제282회

동작구의회 제1차 정례회

2018년도 제1회 추가경정예산(안) 편성

(본    회    의)

동    작    구

2018년도 제1회 추가경정예산(안) 편성

Ⅰ		예 산 총 괄

위원회별 사업구조화 현황

(단위 : 개)

구 분	정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	비 고
계	65	80	113
행정재무위원회	33	39	48
복지건설위원회	32	41	65

회계별 총괄 현황

□ 총 557,492,106천원 / 기정액 대비 30,014,763천원(5.69%) 증가

◦ 일반회계  542,232,033천원 / 기정액 대비 28,326,609천원(5.51%) 증가

◦ 특별회계   15,260,073천원 / 기정액 대비  1,688,154천원(12.44%) 증가

□ 총 괄 내 역

(단위:천원/비율%)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계		557,492,106	100	527,477,343	100	30,014,763	5.69
일반회계		542,232,033	97.26	513,905,424	97.43	28,326,609	5.51
특별회계		15,260,073	2.74	13,571,919	2.57	1,688,154	12.44
	의료급여기금	702,504	0.13	538,214	0.10	164,290	30.53
	주차장	14,557,569	2.61	13,033,705	2.47	1,523,864	11.69

Ⅱ		세입․세출 편성현황

□ 세       입

(단위:천원/비율%)

구 분		추 경 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
		예 산 액	구성비	예 산 액	구성비
계		557,492,106	100	527,477,343	100	30,014,763
지방세수입		78,595,000	14.10	78,595,000	14.90	0
세외수입		60,151,281	10.79	60,151,281	11.40	0
	경상적세외수입	40,077,749	7.19	40,077,749	7.60	0
	임시적세외수입	20,073,532	3.60	20,073,532	3.81	0
지방교부세		7,571,000	1.36	7,571,000	1.44	0
조정교부금등		117,282,209	21.04	117,206,209	22.22	76,000
	자치구조정교부금등	117,282,209	21.04	117,206,209	22.22	76,000
보조금		234,517,257	42.07	232,889,753	44.15	1,627,504
	국고보조금등	115,330,248	20.69	114,700,642	21.75	629,606
	시․도비보조금등	119,187,009	21.38	118,189,111	22.41	997,898
보전수입등및내부거래		59,375,359	10.65	31,064,100	5.89	28,311,259
	보전수입등	59,375,359	10.65	31,064,100	5.89	28,311,259

□ 세       출

(단위:천원/비율%)

구 분	추 경 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비
계	557,492,106	100	527,477,343	100	30,014,763
인건비	95,113,814	17.06	95,278,828	18.06	△165,014
물건비	38,372,871	6.88	37,812,362	7.17	560,509
경상이전	340,113,246	61.01	339,044,550	64.28	1,068,696
자본지출	47,304,926	8.49	43,329,401	8.21	3,975,525
내부거래	14,690,749	2.64	690,749	0.13	14,000,000
예비비및기타	21,896,500	3.93	11,321,453	2.15	10,575,047

Ⅲ		세출예산 분야별 내역

(단위 : 천원)

분 야	정 책 사 업 내 역	예 산 액	비 고
일반공공행정 (15,198,133)	◦안정적인 세정 관리	45,150
	◦재무활동(재무과)	10
	◦고객중심 행정환경 조성	18,000
	◦자치행정기반 강화	508,331
	◦고품질행정서비스 제공	24,900
	◦지방행정 역량강화	12,188
	◦수요자 중심의 종합행정타운 조성	10,480
	◦재무활동(행정지원과)	14,201,364
	◦재무활동(자치행정과)	21,397
	◦재무활동(홍보전산과)	54,368
	◦재무활동(사회적마을과)	63,129
	◦재무활동(민원여권과)	661
	◦재무활동(기획예산과)	7,990
	◦재무활동(복지정책과)	168,055
	◦재무활동(건축과)	4,599
	◦재무활동(도시전략사업과)	847
	◦재무활동(보건기획과)	35,632
	◦재무활동(보건의약과)	21,032
교육 (464,375)	◦교육도시기반 조성	400,548
	◦재무활동(교육문화과)	63,827
문화및관광 (1,072,176)	◦독서문화 진흥	161,017
	◦구정 브랜드 가치 창출	302,950
	◦재무활동(생활체육과)	188,395
	◦생활체육 육성	419,814

(단위 : 천원)

분 야	정 책 사 업 내 역	예 산 액	비 고
환경보호 (88,039)	◦안전한 생활환경 구축	32,081
	◦재무활동(안전치수과)	2,750
	◦재무활동(청소행정과)	15,031
	◦저탄소 녹색도시 조성	10,400
	◦재무활동(맑은환경과)	27,777
사회복지 (6,856,884)	◦국민기초생활 보장	762,301
	◦재무활동(사회복지과)	504,933
	◦자원봉사 활동 지원	△5,440
	◦주민생활 지원체계 구축	12,846
	◦장애인 복지 증진	295,193
	◦아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성	△912,359
	◦재무활동(보육여성과)	4,480,941
	◦노인복지 증진	622,477
	◦아동청소년 복지증진	129,159
	◦재무활동(어르신청소년과)	504,190
	◦일자리 창출	462,643
보건 (1,967,043)	◦선진 보건행정 구현	65,150
	◦건강도시 환경조성	7,246
	◦생애주기별 건강 관리	41
	◦취약계층 건강 지원	737,452
	◦정신건강증진	△3,288
	◦의약 관리	3,200
	◦재무활동(건강관리과)	1,150,351
	◦재무활동(보건위생과)	6,891

(단위 : 천원)

분 야	정 책 사 업 내 역	예 산 액	비 고
산업․중소기업 (553,920)	◦지역경제 활성화	364,925
	◦재무활동(일자리경제담당관)	188,996
수송 및 교통 (2,112,420)	◦도로 인프라 확충	544,274
	◦재무활동(도로관리과)	2,064
	◦교통질서 기반 조성	1,545,883
	◦재무활동(교통행정과)	20,118
	◦재무활동(교통지도과)	81
국토 및 지역개발 (1,835,755)	◦선진 도시관리 기반구축	50,000
	◦미래 지향적 도시기반 구축	24,916
	◦지속 가능한 도시발전 기반 구축	640,512
	◦재무활동(주택과)	910,918
	◦재무활동(도시계획과)	27,104
	◦재무활동(도시개발과)	19,518
	◦재무활동(공원녹지과)	162,787
예비비 (195,508)	◦예비비	195,508
기타 (△329,491)	◦행정운영경비(도로관리과)	△151,426
	◦행정운영경비(안전치수과)	△178,065