2013년도 제3회 일반·특별회계

세입∙세출 추가경정예산(안)

Ⅰ		추경규모

- 9,859백만원                        (단위:천원)

구 분	계	세입총액	세출총액
			증 액 (a)	보조금집행잔액반환금 (b)	감 액 (c)	추가소요액 (a+b-c)
계	9,859,454	9,859,454	6,089,351	6,203,734	△2,433,631	9,859,454
일반회계	3,262,153	3,262,153	3,143,835	2,551,949	△2,433,631	3,262,153
의료급여기금 특별회계	12,904	12,904	-	12,904	-	12,904
주 차 장 특별회계	6,584,397	6,584,397	2,945,516	3,638,881	-	6,584,397

Ⅱ		추경대상사업

일반회계

□ 세    입

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	추 경 현 황			비 고
		추경예산액	기정예산액	증 액 (반영액)
총 계		3,262,153	-	3,262,153
세무1과	이월금 (국고보조금집행잔액)	613,086	-	613,086
	이월금 (시비보조금집행잔액)	1,959,167	-	1,959,167
	영유아보육료 정부목적예비비	689,900	-	689,900	가정복지과소관

□ 세    출

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	소요액	비 고
총 계		3,262,153
소 계(증 편성)		5,695,784
총무과	사회복지신규공무원 인건비 (국고보조)	67,032	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
기획예산과	시설관리공단 관리대행 위탁	550,000	본예산 미편성
일자리경제과	공공근로사업(시비보조)	128,370
주민생활지원과	사회복지관 운영지원 (시비보조)	11,145	시비보조매칭사업 구비분담금 반영
사회복지과	차상위계층양곡할인지원 (국고보조)	1,000	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	지역자활센터 운영지원 (국고보조)	844	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	장애인활동지원사업 (국고보조)	100,839	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
노인복지과	기초노령연금 (국고보조)	58,500	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	노인돌봄기본서비스-독거노인생활관리사(국고보조)	22,541	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	장기요양보험 재가급여 부담금	38,910
	경로당 특별난방비 (국고보조)	46,944	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	경로당 양곡비 (국고보조)	12,521	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
가정복지과	보육교직원 인건비 (국고보조)	61,935	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	교사근무환경개선비 지원 (국고보조)	70,135	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	건강가정지원센터 운영지원 (국고보조)	150	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	아이돌보미 지원 (국고보조)	1,918	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
청소행정과	음식물류폐기물 민간위탁처리비	510,400	본예산 부족분
공원녹지과	쌈지공원 조성	400,000
	달마게이트볼장 정비공사	30,000
도로관리과	도로시설물 유지보수공사(연간단가)	100,000
	포장도로 유지보수공사(연간단가)	200,000
	제설제 구입비(염화칼슘)	77,000
치수방재과	관내 하수시설물 보수공사(연간단가)	400,000
	상용직 퇴직금	140,000	본예산 미편성
보건기획과	사당보건분소 임차보증금 인상분	70,000
	민원안내도우미 민간위탁	4,429
지역보건과	미숙아및선천성이상아 의료비지원 (국고보조)	4,942	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	선천성이상검사 및 환아관리 (국고보조)	3,092	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	신생아청각선별검사비 (국고보조)	188	국고보조매칭사업 구비분담금 반영
	소금섭취줄이기사업 (시비보조)	10,000	시비보조매칭사업 구비분담금 반영
	보건소 예방접종 약품비	21,000
총무과 외	보조금집행잔액 반환금	2,551,949
소 계(감 편성)		△2,433,631
총무과 외	예산절감 및 불용예상액	△2,433,631	부서별 세부내역 별첨

의료급여기금특별회계

□ 세    입

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	추 경 현 황			비 고
		추경예산액	기정예산액	증 액 (반영액)
소 계		12,904	-	12,904
사회복지과	순세계잉여금	12,904	-	12,904

□ 세    출

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	소요액	비 고
소 계		12,904
사회복지과	국고보조금 반환금 (의료급여 지원)	6,452
	시도비보조금 반환금 (의료급여 지원)	6,452

주차장특별회계

□ 세    입

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	추 경 현 황			비 고
		추경예산액	기정예산액	증 액 (반영액)
소 계		11,565,430	4,981,033	6,584,397
교통지도과	순세계잉여금	7,926,549	4,981,033	2,945,516
	이월금 (시비보조금집행잔액)	3,638,881	0	3,638,881

□ 세    출

(단위:천원)

부 서 명	사 업 명	소요액	비 고
소 계		6,584,397
교통행정과	그린파킹사업(시비보조)	54,000	시비보조매칭사업 구비분담금 반영
	시도비보조금 반환금 (공영주차장 건설)	3,598,030
	시도비보조금 반환금 (그린파킹 사업)	40,851
교통지도과	예비비	2,891,516