제234회

동작구의회 임시회

『 2013년 제1회 일반․특별회계 』

세입․세출 추가경정예산(안) 편성

동    작    구

『 2013년 제1회 일반․특별회계 』

세입․세출 추가경정예산(안) 편성

Ⅰ		예산 총괄

위원회별 사업구조화 현황

(단위 : 개)

구 분	정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	비 고
계	16	17	20
행정재무위원회	8	8	10
복지건설위원회	8	9	10
의회운영위원회	-	-	-

회계별 총괄 현황

□ 총 333,586백만원 / 기정액 대비 4,364백만원(1.33%) 증가

◦ 일 반 회 계   320,786백만원 / 기정액 대비 4,364백만원(1.38%) 증가

◦ 특 별 회 계     12,800백만원 / 기정액 대비 미증가

□ 총괄 내역

(단위 : 백만원/비율%)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계		333,586	100	329,222	100	4,364	1.33
일반회계		320,786	96.16	316,422	96.11	4,364	1.38
특별회계		12,800	3.84	12,800	3.89	0
	의료급여기금	413	0.12	413	0.13	0
	주차장	12,387	3.71	12,387	3.76	0

Ⅱ		세입․세출 편성 현황

□ 세  입

(단위 : 백만원)

구 분		추 경 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
		예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)
계		333,586	100	329,222	100	4,364
지 방 세		64,088	19.21	64,088	19.47
세 외 수 입		75,368	22.59	71,004	21.57	4,364
	경상적세외수입	26,800	8.03	26,800	8.14
	임시적세외수입	48,568	14.56	44,204	13.43	4,364
지 방 교 부 세		4,035	1.21	4,035	1.23
조정교부금 및 재정보전금		68,234	20.45	68,234	20.73
	조 정 교 부 금	66,531	19.94	66,531	20.21
	재 정 보 전 금	1,703	0.51	1,703	0.52
보 조 금		121,861	36.53	121,861	37.01
	국고보조금등	52,780	15.82	52,780	16.03
	시․도비보조금등	69,081	20.71	69,081	20.98

□ 세  출

(단위 : 백만원)

구 분	추 경 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)
계	333,586	100	329,222	100	4,364
인건비	73,544	22.05	73,544	22.34
물건비	32,638	9.78	32,523	9.88	115
경상이전	198,843	59.61	198,880	60.41	△37
자본지출	20,734	6.22	16,311	4.95	4,423
내부거래	541	0.16	541	0.16
예비비	7,277	2.18	7,414	2.25	△137
반환금 기타	9	0.00	9	0.00

Ⅲ		세출예산 분야별 내역

(단위 : 천원)

분 야	정 책 사 업 내 역	예 산 액	비 고
일반공공행정 (720,000)	○ 투명하고 효율적인 구정관리	20,000
	○ 자치행정기반 강화	700,000
문화및관광 (3,046,366)	○ 구정브랜드 가치창출	46,366
	○ 생활체육 육성	3,000,000
환경보호 (300,000)	○ 안전한 생활환경 구축	300,000
사회복지 (194,607)	○ 국민기초생활보장	Δ10,072
	○ 장애인 복지 증진	Δ4,840
	○ 영유아 보육인프라 확충	50,000
	○ 여성복지 향상	9,519
	○ 노인복지 증진	150,000
보건 (Δ22,631)	○ 생애주기별 건강관리	Δ8,097
	○ 취약계층 건강지원	Δ14,534
수송및교통 (329,453)	○ 도로 인프라 확충	329,453
국토및지역개발 (Δ65,679)	○ 주거환경 개선	Δ65,679
예비비 (Δ136,312)	○ 예비비	Δ136,312
기타 (Δ1,484)	○ 행정운영경비(보건위생과)	Δ1,484