제284회

동작구의회 제2차 정례회

2019년 본예산(안) 편성

(예산결산특별위원회)

동    작    구

2019년 본예산(안) 편성

Ⅰ		예 산 총 괄

위원회별 사업구조화 현황

(단위 : 개)

구 분	정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	비 고
계	107	200	652
행정재무위원회	59	110	334
복지건설위원회	46	86	310
의회운영위원회	2	4	8

회계별 총괄 현황

□ 총 563,515백만원 / 기정액 대비 57,264백만원(11.31%) 증가

◦ 일 반 회 계  547,234백만원 / 기정액 대비 54,597백만원(11.08%) 증가

◦ 특 별 회 계    16,280백만원 / 기정액 대비  2,668백만원(19.60%) 증가

□ 총 괄 내 역

(단위 : 천원/비율%)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계		563,514,797	100	506,250,475	100	57,264,322	11.31
일반회계		547,234,365	97.11	492,637,774	97.31	54,596,591	11.08
특별회계		16,280,432	2.89	13,612,701	2.69	2,667,731	19.60
	의료급여기금	483,534	0.09	588,996	0.12	△105,462	△17.91
	주차장	15,796,898	2.80	13,023,705	2.57	2,773,193	21.29

Ⅱ		세입․세출 편성현황

□ 세       입

(단위 : 천원/비율%)

구 분		본 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
		예 산 액	구성비	예 산 액	구성비
총 계		563,514,797	100	506,250,475	100	57,264,322
지방세수입		86,236,000	15.30	78,595,000	15.52	7,641,000
세외수입		63,060,103	11.19	60,151,281	11.88	2,908,822
	경상적세외수입	39,756,832	7.06	40,077,749	7.92	△320,917
	임시적세외수입	23,303,271	4.14	20,073,532	3.97	3,229,739
지방교부세		8,858,000	1.57	5,760,000	1.14	3,098,000
조정교부금등		115,746,731	20.54	114,042,544	22.53	1,704,187
	자치구조정교부금등	115,746,731	20.54	114,042,544	22.53	1,704,187
보조금		251,223,863	44.58	216,637,550	42.79	34,586,313
	국고보조금등	146,327,677	25.97	117,306,138	23.17	29,021,539
	시․도비보조금등	104,896,186	18.61	99,331,412	19.62	5,564,774
보전수입등및내부거래		38,390,100	6.81	31,064,100	6.14	7,326,000
	보전수입등	38,390,100	6.81	31,064,100	6.14	7,326,000

□ 세       출

(단위 : 천원/비율%)

구 분	본 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비
계	563,514,797	100	506,250,475	100	57,264,322
인건비	96,297,760	17.09	94,413,465	18.65	1,884,295
물건비	37,898,220	6.73	36,566,023	7.22	1,332,197
경상이전	390,093,068	69.22	339,981,440	67.16	50,111,628
자본지출	25,969,214	4.61	23,277,345	4.60	2,691,869
내부거래	727,548	0.13	690,749	0.14	36,799
예비비및기타	12,528,987	2.22	11,321,453	2.24	1,207,534

Ⅲ		분야별 세출예산 내역

정책사업별 예산규모

(단위 : 천원)

예 산 액	정 책 사 업	재 무 활 동	행정운영경비
563,514,797	441,658,142	727,548	121,129,107

정책사업 세부내역

(단위 : 천원)

분 야	정 책 사 업	예 산 액
일반공공행정 (32,838,911)	○ 지방의회 운영 지원	1,340,941
	○ 재무 관리의 효율적 운영	397,435
	○ 안정적인 세정 관리	371,577
	○ 재정 지원	365,195
	○ 투명하고 효율적인 구정 관리	98,724
	○ 고객중심 행정환경 조성	3,044,538
	○ 창의적인 조직문화 조성	1,162,710
	○ 자치행정기반 강화	5,301,542
	○ 통일사업 지원	45,000
	○ 문화시민 운동 지원	315,256
	○ 구정홍보 역량 강화	1,074,015
	○ 디지털 행정 구현	3,203,367
	○ 공동체 활성화 기반 강화	244,520
	○ 공유사업 촉진	26,080
	○ 고품질 행정서비스 제공	547,923
	○ 고객중심 행정서비스 제공	17,089
	○ 지방행정 역량 강화	15,155,915
	○ 수요자 중심의 종합행정타운 조성	127,084

(단위 : 천원)

분 야	정 책 사 업	예 산 액
공공질서및안전 (955,752)	○ 민방위 운영	446,360
	○ 재해 및 재난 예방	509,392
교 육 (10,042,329)	○ 교육도시기반 조성	9,762,629
	○ 평생학습체제 구축	279,700
문화 및 관광 (9,216,287)	○ 독서문화 진흥	2,578,090
	○ 문화관광 진흥	4,224,036
	○ 생활체육 육성	2,414,161
환 경 보 호 (34,252,314)	○ 안전한 생활환경 구축	3,444,057
	○ 재무활동(안전치수과)	727,548
	○ 깨끗한 생활환경 조성	4,660,243
	○ 폐기물 감량화 및 자원화	25,106,728
	○ 저탄소 녹색도시 조성	313,738
사회복지 (304,099,373)	○ 국민기초생활 보장	42,757,303
	○ 자원봉사활동 지원	689,256
	○ 주민생활 지원체계 구축	9,846,297
	○ 취약계층 복지 증진	243,726
	○ 장애인 복지 증진	21,268,722
	○ 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성	110,529,455
	○ 노인복지 증진	92,587,746
	○ 아동·청소년 복지 증진	5,687,322
	○ 일자리 창출	14,653,894
	○ 직원복지 증진	4,734,655
	○ 사회적경제 활성화	111,670
	○ 보훈 관리 및 지원	975,807
	○ 서민 주거 안정	13,520

(단위 : 천원)

분 야	정 책 사 업	예 산 액
보 건 (12,581,667)	○선진 보건행정 구현	310,590
	○건강도시 환경 조성	291,670
	○감염병 예방	481,949
	○생애 주기별 건강 관리	7,031,668
	○취약계층 건강 지원	1,867,331
	○정신건강 증진	167,441
	○자가 건강관리 능력 함양	372,435
	○의약 관리	1,225,085
	○질병 예방 관리	367,520
	○식품·위생 증진	38,034
	○안전한 위생문화 정착	427,944
농림해양수산 (1,137,154)	○동물 보호	136,576
	○산림 보호 육성	1,000,578
산업․중소기업 (1,542,816)	○에너지 수급 안정	927,220
	○지역경제 활성화	615,596
수송 및 교통 (21,012,094)	○도로 인프라 확충	6,900,458
	○교통행정 개선	1,612,093
	○교통질서 기반 조성	12,499,543
국토 및 지역개발 (9,306,752)	○부동산 행정서비스 향상	193,642
	○주거환경 개선	677,591
	○선진 도시관리기반 구축	477,487
	○생활환경 개선	54,843
	○미래 지향적 도시기반 구축	42,908
	○도시건축 수준 향상	276,100
	○공원녹지 확충	5,393,168
	○공공용지의 효율적 관리	285,549
	○지속 가능한 도시발전 기반 구축	1,905,464
예 비 비 (5,400,241)	○예 비 비	5,400,241
기 타 (121,129,107)	○행정운영경비 (전부서 인력운영비 및 기본경비)	121,129,107

Ⅴ		기금 운용 계획안

기 금 현 황

(단위 : 천원)

기 금 명	설 치 연 도	설 치 목 적	설 치 근 거	소 관 부 서
통합관리기금	2015	기금 여유자금의 재정융자 등을 통한 재정 운용의 신축성과 효율성 제고	통합관리기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
중소기업 육성기금	1993	중소기업 및 소상공인 등의 건전한 육성 발전과 경영안정 지원	중소기업육성기금 설치 및 운용 조례	일자리경제 담당관
공용및공공용의 청사건립기금	2004	공용 및 공공용의 청사, 시설 건립을 위한 안정적인 재원 확보	공용 및 공공용의 청사 건립기금 설치 및 운용 조례	행정 지원과
주민소득지원및생활안정기금	1995	영세사업자의 소득수준 향상과 저소득주민의 생활안정 도모	주민소득지원 및 생활안정 기금 운용 관리 조례	자 치 행정과
자활기금	2011	지역여건에 부합한 자활 지원 사업의 효과적 수행	자활기금 설치 및 운용에 관한 조례	사회 복지과
장애인복지기금	2004	장애인의 생활안정 및 사회 활동 참여 증진	장애인 복지 증진에 관한 조례
노인복지기금	1997	노인복지기반 조성 및 육성	노인복지기금 설치 및 운용 조례	어르신 청소년과
영유아·아동·청소년 복지기금	2009	영유아·아동·청소년의 특정 계층 보호와 복지 증진	영유아·아동·청소년복지기금 설치 및 운용조례
양성평등기금	2004	남녀평등 촉진과 여성 발전을 위한 정책 추진	양성평등 기본조례	보육 여성과
환경미화원 자녀학자금 대여기금	1991	환경미화원의 경제적 부담 경감 및 사기 진작	환경미화원자녀학자금 대여기금 설치 조례	청 소 행정과
재활용품판매대금관리기금	1994	재활용 가능자원 판매수입금의 효율적 운용․관리 및 재활용 활성화에 기여	재활용품판매대금관리기금 설치 및 운용조례
옥외광고정비기 금	2009	광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성	옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	도시 계획과
도로굴착복구기 금	1999	도로에 대한 굴착복구공사 및 사후 관리	도로굴착복구기금 설치 조례	도로 관리과
재난관리기금	1998	각종 재난에 대한 사전 예방 및 재난 발생시 신속한 응급 복구	재난관리기금 운용조례	안전 치수과
식품진흥기금	2000	식품위생 및 구민 영양의 수준 향상	식품진흥기금 조례	보 건 위생과

기금 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도말 현 재 액(ⓐ)	2019년도 기금운용계획		2019년도말 현 재 액 (ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ)	증 감 (ⓓ-ⓐ)
		수 입(ⓑ)	지 출(ⓒ)
합 계	55,811,404	6,787,724	8,137,780	54,461,348	△1,350,056
통합관리기금	15,524,182	287,197	0	15,811,379	287,197
중소기업육성기 금	5,445,143	3,575,545	4,001,520	5,019,168	△425,975
공용및공공용의 청사건립기금	33,115,503	323,860	912,236	32,527,127	△588,376
주민소득지원및생활안정기금	1,070,537	83,600	300,840	853,297	△217,240
자활기금	1,096,670	145,000	50,000	1,191,670	95,000
장애인복지 기금	1,043,633	19,000	17,000	1,045,633	2,000
노인복지기금	1,653,444	30,300	30,000	1,653,744	300
영유아·아동· 청소년 복지기금	1,214,878	22,114	21,560	1,215,432	554
양성평등기금	1,014,235	18,521	18,500	1,014,256	21
환경미화원 자녀학자금 대여기금	839,207	24,749	21,000	842,956	3,749
재활용품판매대금관리기금	1,235,589	130,995	181,091	1,185,493	△50,096
옥외광고정비기 금	2,441,385	494,465	668,383	2,267,467	△173,918
도로굴착복구기 금	1,393,862	742,867	1,046,090	1,090,639	△303,223
재난관리기금	2,774,250	777,548	680,000	2,871,798	97,548
식품진흥기금	548,886	111,963	189,560	471,289	△77,597