제284회

동작구의회 제2차 정례회

2018년 제2회 추가경정예산(안) 편성

(예산결산특별위원회)

동    작    구

2018년 제2회 추가경정예산(안) 편성

Ⅰ		예 산 총 괄

위원회별 사업구조화 현황

(단위 : 개)

구 분	정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	비 고
계	18	25	41
행정재무위원회	8	8	9
복지건설위원회	10	17	32

회계별 총괄 현황

□ 총 579,749,138천원 / 기정액 대비 12,905,241천원(2.28%) 증가

◦ 일반회계  564,510,821천원 / 기정액 대비 12,905,241천원(2.34%) 증가

◦ 특별회계   15,238,317천원 / 변동없음

□ 총 괄 내 역

(단위:천원/비율%)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계		579,749,138	100	566,843,897	100	12,905,241	2.28
일반회계		564,510,821	97.37	551,605,580	97.31	12,905,241	2.34
특별회계		15,238,317	2.63	15,238,317	2.69	0	0
	의료급여기금	680,748	0.12	680,748	0.12	0	0
	주차장	14,557,569	2.51	14,557,569	2.57	0	0

Ⅱ		세입․세출 편성현황

□ 세       입

(단위:천원/비율%)

구 분		추 경 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
		예 산 액	구성비	예 산 액	구성비
계		579,749,138	100	566,843,897	100	12,905,241
지방세수입		78,595,000	13.56	78,595,000	13.87	0
세외수입		60,780,576	10.48	60,151,281	10.61	629,295
	경상적세외수입	40,077,749	6.91	40,077,749	7.07	0
	임시적세외수입	20,702,827	3.57	20,073,532	3.54	629,295
지방교부세		10,451,000	1.80	8,251,000	1.46	2,200,000
조정교부금등		124,225,208	21.43	118,117,208	20.84	6,108,000
	자치구조정교부금등	124,225,208	21.43	118,117,208	20.84	6,108,000
보조금		246,321,995	42.49	242,354,049	42.75	3,967,946
	국고보조금등	116,748,256	20.14	116,406,414	20.54	341,842
	시․도비보조금등	129,573,739	22.35	125,947,635	22.22	3,626,104
보전수입등및내부거래		59,375,359	10.24	59,375,359	10.47	0
	보전수입등	59,375,359	10.24	59,375,359	10.47	0

□ 세       출

(단위:천원/비율%)

구 분	추 경 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비
계	579,749,138	100	566,843,897	100	12,905,241
인건비	95,188,720	16.42	95,240,738	16.80	△52,018
물건비	38,962,188	6.72	38,938,788	6.87	23,400
경상이전	337,401,939	58.20	340,778,415	60.12	△3,376,476
자본지출	69,560,203	12.00	55,162,340	9.73	14,397,863
내부거래	14,690,749	2.53	14,690,749	2.59	0
예비비및기타	23,945,339	4.13	22,032,867	3.89	1,912,472

Ⅲ		기능별 세출 총괄

(단위:천원/비율%)

분 야․부 문		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계		579,749,138	100	566,843,897	100	12,905,241	2.28
일반공공행정		53,670,280	9.26	53,330,103	9.41	340,177	0.64
	입법및선거관리	3,727,080	0.64	3,727,080	0.66	0	0.00
	지방행정․재정지원	1,186,320	0.20	1,186,320	0.21	0	0.00
	일반행정	48,756,880	8.41	48,416,703	8.54	340,177	0.70
공공질서및안전		883,341	0.15	883,341	0.16	0	0.00
	재난방재․민방위	883,341	0.15	883,341	0.16	0	0.00
교육		8,404,146	1.45	8,348,250	1.47	55,896	0.67
	유아및초중등교육	8,096,180	1.40	8,040,284	1.42	55,896	0.70
	평생․직업교육	307,966	0.05	307,966	0.05	0	0.00
문화및관광		12,692,193	2.19	8,852,193	1.56	3,840,000	43.38
	문화예술	9,186,464	1.58	5,578,464	0.98	3,608,000	64.68
	체육	3,505,729	0.60	3,273,729	0.58	232,000	7.09
환경보호		31,341,556	5.41	31,341,556	5.53	0	0.00
	상하수도․수질	4,167,200	0.72	4,167,200	0.74	0	0.00
	폐기물	26,874,393	4.64	26,874,393	4.74	0	0.00
	환경보호일반	299,963	0.05	299,963	0.05	0	0.00

(단위:천원/비율%)
분 야․부 문		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사회복지		289,088,499	49.86	283,281,909	49.98	5,806,590	2.05
	기초생활보장	36,336,851	6.27	36,278,185	6.40	58,666	0.16
	취약계층지원	29,835,164	5.15	29,799,071	5.26	36,093	0.12
	보육․가족및여성	116,333,674	20.07	112,875,324	19.91	3,458,350	3.06
	노인․청소년	86,432,851	14.91	84,179,370	14.85	2,253,481	2.68
	노동	18,902,644	3.26	18,902,644	3.33	0	0.00
	보훈	1,237,425	0.21	1,237,425	0.22	0	0.00
	주택	9,890	0.00	9,890	0.00	0	0.00
보건		14,910,273	2.57	15,184,820	2.68	△274,547	△1.81
	보건의료	14,530,172	2.51	14,804,719	2.61	△274,547	△1.85
	식품의약안전	380,101	0.07	380,101	0.07	0	0.00
농림해양수산		1,245,976	0.21	1,245,976	0.22	0	0.00
	농업·농촌	127,286	0.02	127,286	0.02	0	0.00
	임업·산촌	1,118,690	0.19	1,118,690	0.20	0	0.00
산업․중소기업		4,561,980	0.79	4,161,980	0.73	400,000	9.61
	에너지및자원개발	1,355,120	0.23	955,120	0.17	400,000	41.88
	산업․중소기업일반	3,206,860	0.55	3,206,860	0.57	0	0.00
수송및교통		23,770,431	4.10	23,424,331	4.13	346,100	1.48
	도로	10,702,858	1.85	10,356,758	1.83	346,100	3.34
	대중교통․물류등기타	13,067,573	2.25	13,067,573	2.31	0	0.00
국토및지역개발		12,955,916	2.23	12,425,168	2.19	530,748	4.27
	지역및도시	12,955,916	2.23	12,425,168	2.19	530,748	4.27
예비비		8,391,380	1.45	6,479,085	1.14	1,912,295	29.51
기타		117,833,167	20.32	117,885,185	20.80	△52,018	△0.04

Ⅳ		명시이월 사업내역

□ 총 26건 29,647,540천원

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	이 월 액	비고
일자리경제담당관	새활용 공작소 운영	193,505	일반 회계
일자리경제담당관	청년 일자리센터 설치운영	496,472
일자리경제담당관	청년 창업보금자리 설치	82,400
일자리경제담당관	남성 사계시장 고객지원센터 조성	500,000
일자리경제담당관	전통시장 화재알림시설 설치사업	88,000
일자리경제담당관	동작 액션미디어 거리조성	25,000
자치행정과	방범용(다 목 적) CCTV 설치	300,000
자치행정과	사당2동 청사엘레베이터 설치	21,307
사회적마을과	흑석동 도서관 복합시설건립	3,606,000
사회적마을과	김영삼대통령 기념도서관 동작구대표 도서관조성	2,284,000
생활체육과	전국체전 시설 개보수	160,000
교육문화과	전통사찰 방재시스템 구축	234,000

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	이 월 액	비고
어르신청소년과	신축시설 2개소 물품구매	200,000	일반 회계
어르신청소년과	신대방1동 구립데이케어센터 확충	1,400,000
어르신청소년과	구립경로당 행복주택 복합화사업	50,000
어르신청소년과	청소년 창의혁신 체험공간조성	310,203
어르신청소년과	공립형 다문화 지역아동센터 건립	2,500,000
보육여성과	국공립 어린이집 확충	13,100,691
보육여성과	공동육아방(맘스하트카페) 설치	84,565
맑은환경과	디자인 태양광 보급 활성화	400,000
공원녹지과	까치산 어린이공원 창의안전놀이터 조성	200,000
도로관리과	시장거리 디자인 도로포장	300,000
도시전략사업과	상도4동 도시재생사업	1,842,697
도시전략사업과	전략사업 선순환 사업기반 구축	95,000
도시전략사업과	사당4동 도시재생사업	411,300
건강관리과	치매 안심센터 기능보강	762,400