						2018 행정사무감사 결과보고서

서울특별시 동작구의회

2018년 행정사무감사 결과보고서

구 행정사무 전반에 대한 종합적인 감사를 실시하고 불합리한 사항은 시정 조치하고 업무개선이 필요한 부분은 합리적인 정책대안을 제시하여, 구 행정이 효율적으로 수행될 수 있도록 하여 구정발전에 기여하고자 함

Ⅰ		감사개요

감사근거

지방자치법 제41조․제41조의2, 지방자치법시행령 제39조~제42조

서울특별시 동작구의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

서울특별시 동작구의회 회의운영에 관한 조례

감사기간 : 2018. 11. 22.(목) ~ 11. 30.(금) <9일간>

감사주체 : 동작구의회(상임위원회별)

감사대상기관

위 원 회	대 상 기 관	본 회 의 승인대상
의회운영 위원회	의회사무국
행정재무 위원회	감사담당관, 일자리경제담당관, 행정국, 기획재정국, 보건소, 시설관리공단(행정재무위원회 소관), 동주민센터	∙ 위탁사무를 처리하는 시설 (교육, 문화, 보건분야, 복지, 청소, 교통 등 위탁사무를 처리하는 단체 또는 기관)
복지건설 위원회	복지환경국, 도시관리국, 안전건설교통국, 미래비전 전략기획단, 시설관리공단(복지건설위원회 소관), 동주민센터

Ⅱ		감사반 편성

구 본 청

위원회	감사반장	감 사 위 원	감사부서	사무보조
행정재무 위 원 회	전갑봉	민경희, 김광수, 김용아, 최민규, 최재혁, 서정택, 이지희, 곽향기	감사담당관, 일리경제담당관, 행정국, 기획재정국, 보건소, 시설관리공단(행정재무위원회 소관)	전문위원 (최 현) 의 사 팀 (오승훈, 임한희)
복지건설 위 원 회	신희근	이미연, 김명기, 박흥옥, 조진희, 신민희, 최정아	복지환경국, 도시관리국, 안전건설교통국, 미래비전 전략기획단, 시설관리공단(복지건설위원회 소관)	전문위원 (염동수) 공 보 팀 (김양호, 김경미)

동주민센터

조 별	감 사 동		감 사 위 원	사무보조
	11. 27(화)	11. 28(수)
1 조	노량진1동	노량진2동	김명기, 곽향기	김양호
2 조	상도1동		최정아, 이지희	오승훈
3 조	상도2동	상도4동	신희근, 이미연	김경미
4 조	상도3동	대방동	최민규, 최재혁	김시영
5 조	흑석동	사당5동	박흥옥, 조진희	최 현
6 조	사당1동	사당2동	김광수, 김용아	임한희
7 조	사당3동	사당4동	서정택, 신민희	염동수
8 조	신대방1동	신대방2동	전갑봉, 민경희	임수희

의회사무국

위 원 회	감사반장	감 사 위 원	사무보조
의회운영 위 원 회	서정택	곽향기, 김광수, 김명기, 민경희, 조진희, 최재혁, 이미연, 이지희	전문위원 (최현) 의사팀 (오승훈, 임한희)

Ⅲ		감사경과

행정사무감사 기간 설정

제283회 동작구의회 임시회 제1차 본회의 (2018. 10. 16)

행정사무감사 계획서 채택

행정재무위원회 : 제283회 동작구의회 임시회 행정재무위원회 (2018. 10. 17)

복지건설위원회 : 제283회 동작구의회 임시회 복지건설위원회 (2018. 10. 17)

의회운영위원회 : 제283회 동작구의회 임시회 의회운영위원회 (2018. 10. 18)

행정사무감사 계획서 승인

제283회 동작구의회 임시회 제2차 본회의 (2018. 10. 22)

행정사무감사 계획서 집행부 이송 : 2018. 10. 22

기간별 행정사무감사

기 간	내 용
11. 22(목) ~ 11. 26(월)	○ 구본청․보건소․의회사무국 행정사무감사 ∙ 업무보고 청취, 서류감사 및 현장확인
11. 27(화) ~ 11. 28(수)	○ 15개동주민센터 행정사무감사 ∙ 업무보고 청취, 서류감사 및 현장확인
11. 23(목) ~ 11. 24(금)	○ 행정사무감사 종합 질의․답변

위원회별 행정사무감사

행정재무위원회

일 시	감사장소	대 상 기 관	내 용
11.22(목) ~ 26(월) 10:00	제1소회의실	감사담당관, 일자리경제담당관, 행정국, 기획재정국, 보건소, 시설관리공단	∙ 2017~2018 주요업무 추진실적 보고․청취 ∙ 서류감사, 현장확인
11.27(화) ~ 28(수) 10:00	동주민센터	동주민센터 (15개동)	∙ 2017~2018 주요업무 추진실적 보고․청취 ∙ 서류감사, 현장확인
11.29(목) ~ 30(금) 10:00	제1소회의실	감사담당관, 일자리경제담당관, 행정국, 기획재정국, 보건소, 시설관리공단	∙ 종합 질의응답 - 서류감사 지적사항 중심 ∙ 감사결과 종합정리 및 감사종료

복지건설위원회

일 시	감사장소	대 상 기 관	내 용
11.22(목) ~ 26(월) 10:00	제2소회의실	복지환경국, 도시관리국, 안전건설교통국, 미래비전전략기획단, 시설관리공단	∙ 2017~2018 주요업무 추진실적 보고․청취 ∙ 서류감사, 현장확인
11.27(화) ~ 28(수) 10:00	동주민센터	동주민센터 (15개동)	∙ 2017~2018 주요업무 추진실적 보고․청취 ∙ 서류감사, 현장확인
11.29(목) ~ 30(금) 10:00	제1소회의실	복지환경국, 도시관리국, 안전건설교통국, 미래비전전략기획단, 시설관리공단	∙ 종합 질의응답 - 서류감사 지적사항 중심 ∙ 감사결과 종합정리 및 감사종료

의회운영위원회

일 시	감사장소	대 상 기 관	내 용
11.26(월) 16:00	제1소회의실	의회사무국	∙ 2017~2018 주요업무 추진실적 보고․청취 ∙ 서류감사, 질의응답

상임위원회별 행정사무감사 결과보고서 채택

제284회 동작구의회 제2차 정례회 행정재무위원회 (2018. 12. 7)

제284회 동작구의회 제2차 정례회 복지건설위원회 (2018. 12. 7)

제284회 동작구의회 제2차 정례회 의회운영위원회 (2018. 12. 7)

Ⅳ		감사결과

총     괄

구 분	총 계	시 정	건 의	우 수	기 타
총계	208	79	76	33	20
전부서	9	5	4	-	-
행정재무위원회	95	35	52	5	3
복지건설위원회	61	27	16	5	13
동주민센터	43	12	4	23	4
의회사무국	-	-	-	-	-

구 본 청

전부서 공통사항

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
전부서 (행정지원과)	□ 행정사무감사 자료 제출 관련 매년 지적되는 사항이지만 2018년 행정사무 감사자료에 있는 각과별 자료들이 실제로 의원들이 요구하는 자료와 비교할 때 너무나 무성의한 자료들이 많음 특히 이번자료에서는 교육문화과 학기중 원어민 영어캠프 초등학교 6학년생을 대상으로 하는 집행내역을 보면 참가비가 6만원인데 총예산액 40,000천원에서 2017년 674명으로 36,390천원으로 되어 있고 2018년 724명으로 37,500천원으로 지원내역을 의회에 보고하였는데, 상식적으로 봐도 2017년과 2018년 인원수차이가 50명이고 참가비기 6만원이면 300만원의 갭이 있는데 2018년 자료에 2018년 실제 집행액은 2017년과 비교시 1,110천원 차이가 발생하여 1,890천원은 도대체 이 책자에 어디 있다는 것인지 이해가 안 되었음 나중에 추가 자료로 다둥이 3만원, 저소득 무료라는 보고를 받아서 이해하였지만 사전에 먼저 오해의 소지가 있는 자료는 더욱더 신중을 기해서 행정사무감사 자료를 만들어 의회에 제출하여야 할 것임	건의 (시정)	최민규
전부서	□ 구 홈페이지 관련 구 홈페이지는 구민과의 만남의 장이고, 교감할 수 있는 대화의 장이며, 정보를 주고 받을 수 있는 창구로 구민에게 소식지나 언론을 통해 정보를 줄 수 있지만 세부 정보를 주지는 못함 홈페이지 열린구청장실 공약세부실천계획을 보면 지난 민선6기 공약들로 가득 차 있고, 최종업데이트도 2017년 7월 26일에 머물러 있으며, 공약사업명 또한 조직개편 사항이 미반영되어 있는 사항으로 이는 구민에 대한 알권리 침해로 기획예산과만의 문제는 아니므로 부서 전체가 관심을 갖길 바람 지난 2017년 구 홈페이지 개편 예산이 6억4천만원 집행됐는데, 기능을 위한 개편만이 아닌 내용적인 개편도 필요함 집행부는 구 홈페이지 관리를 꼼꼼히 해 주시길 바라며, 구정의 세밀한 부분까지 분기별로 업데이트를 통해 구민이 구정에 대한 정보를 신속하고 쉽게 받아볼 수 있도록 노력해 주시기 바람	시정	최재혁

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
전부서	□ 각종 위원회 관련 ∙ 행정재무위원회 소속 각종 위원회는 53개로 2018년 9월 31일 현재 운영실적을 보면 서면심사로만 하는 위원회가 13개 위원회이고 또한, 서면심의만 하는 위원회는 2017년과 2018년 실적이 모두 똑같으며, 심지어 교육경비보조금심위원회의 경우 서면심의 7건, 참석심의 1건이 있는데, 지급액이 7만원임 이는 민간인 1명과 공무원들이 한다는 것으로 의견을 제대로 제시할 수 없음 ∙ 위원회는 소관 사무에 관하여 자문에 응하거나 조정, 합의, 협의, 심의 또는 의결 등을 하는 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관을 말하고 위원회의 역할은 논의를 통한 더 좋은 정책을 만드는 것으로 요식행위에서 끝나면 안 된다고 생각하며, 내년 위원회 운영은 참석심의를 통한 더 심도 있는 논의를 할 수 있는 위원회를 만들기 바람	건의	최재혁
전부서 (계약관련부서)	□ 감리 계약 체결 시, 감리 전문회사의 배상금액을 계량화 할 필요 있음	건의	서정택
전부서	□ 위탁관리업체와의 계약 체결에 관하여 위탁계약, 용역계약 등을 체결함에 있어서 반드시 계약해제사유, 손해배상 및 지연배상 등의 책임에 관한 사항을 빠뜨리지 않도록 주의하고, 문제발생 시 책임소재를 분명히 할 수 있도록 명확하게 작성하도록 할 것	건의	곽향기
전부서	□ 집행부 각 부서는 각종 위원회를 운영하고 있는 바, 위원이 회의에 참석하면 수당을 지급하고 있는데, 서면심사 시에는 관련 조례에 근거하여 전부서가 동일하게 회의수당 5만원을 지급해야 하나 부서 재량으로 지급하지 않는 부서가 있어 시정을 요함.	시정	신희근
전부서	□ 행정사무감사 주요 업무보고 자료 작성에 대하여 ∙ 8대 임기가 시작되고 첫 행정사무감사를 위한 주요업무 자료를 보면, 부서의 주요 업무와 포괄적인 내용만 게재되어 있어 전반적인 업무 파악이 어려움. 국 별로 1권씩 상세한 내용 게재를 하고 있는 타 구와 비교하면 행정감사에 성실히 협조하고 있다고 판단되지 않음. 향후 행정사무감사 업무보고 자료에는 각 과에서 추진하고 있는 사업 전부를 상세히 게재하여 주기 바람.	시정	신민희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
전부서	□ 행정사무감사 주요 업무보고 및 감사 자료의 부서별 양식에 대하여 ∙ 자료 작성의 양식이 부서별로 매우 상이하고 내용의 게재 방식도 각각 달라 효율적인 자료 검토가 어려움. 또한, 어느 부서는 순서 란에 각 업무에 대한 페이지 표기가 되어 있는가 하면 어느 부서는 주요업무 추진실적이 하나로 묶여 있어 업무별로 찾아보기가 매우 어려움. 작성 양식과 내용구성 방식을 통일하여 주기 바람.	시정	신민희
전부서	□ 각종 위원회 수당지급 관련 ∙ 우리구 위원회 수당 지급은 ‘서울특별시 동작구 위원회 수당 및 여비 지급 조례’에 의거하여 각 부서별로 지급되고 있으며, 위원회 참석수당은 기본 70,000원, 초과 30,000원 그리고 서면심사 수당 기본 50,000원으로 산정되어 있음. 그러나 위원회에 따라 서면심사 수당을 지급하거나, 지급하지 않는 경우가 있는데 전 부서는 조례에 따라 지급을 해야 할 것임.	시정	신민희

행정재무위원회

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
감사담당관	□ 구립 노량진2동 방과후교실 행정처분 후 (2019. 2 위탁만료) 운영관리 대책을 마련하고, 방과후교실 지도점검 체크리스트를 만들어 일률적으로 점검하여 투명한 방과후교실 운영이 될 수 있도록 할 것	건의	전갑봉
감사담당관	□ 2017년~2018년 자체감사 및 조사실적 ∙ 안전치수과를 비롯하여 각 과별 감사결과 조치를 보면 신분상, 행정상, 재정상의 조치는 줄고 있으나, 더 많은 문제점이 발생하지 않도록 자체관리가 필요함.	건의	민경희
감사담당관	□ 시민단체 인권증진사업 지원 공모 관련 ∙ 시민단체 인권증진사업은 시민단체에 인권증진 사업보조금을 지원하여 시민단체의 사업 역량을 키우고 지역사회 인권의식 강화를 위한 사업임 ∙ 2017년 예산이 400만원, 올해 예산이 200만원 있는데 집행하지 못했고, 2017년 예산안 심사 시 행정재무위원회 일부 구의원이 ‘정관에 인권을 명시’한 인권 관련 시민단체 지원을 요구하여 예산 집행을 못하고 있다고 하였으며, 2018년 9월19일 인권위원회 정기회의 시 인권 관련 시민단체 정관에 인권을 명시하지 않아도 주된 업무내용이 인권사업을 추진하는 단체는 지원이 가능토록 심의·의결하였는데, 이 후에 왜 공모를 하지 않았나? ∙ 내년에도 예산이 300만원 편성되어 있으니, 시민단체 인권증진사업 지원을 통해 인권이 존중되는 지역사회 실현을 위한 구체적인 대책을 마련하기 바람 □ 인권센터 추진 관련 ∙ 2018년 동작구 인권증진 시행계획(인권과제 60개 사업)에 보면 인권센터설립 추진계획이 있고, 세부추진계획에도 2017년 사례검토, 2018년 계획수립, 2019년 설치·운영 등 인권센터 계획이 있으나 추진계획이 늦어지고 있음 ∙ 내년 예산에 인권정책 기본계획 수립을 위한 연구용역 추진(3,000만원) 계획이 있으니 연구용역 시 동작구에서 활동하고 있는 여성, 어린이, 청소년, 노인, 장애인, 이주노동자, 결혼이민자 등 시민사회단체의 의견을 적극 반영해 주기 바람	건의 건의	최재혁

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
감사담당관	□ 검찰은 인지수사를 하고 있는 바, 위탁체 시니어연합 사례와 같이 불미스러운 사건 발생 시는 인지감사가 필요함	건의	서정택
감사담당관	□ 특정감사의 실시 ∙ 의회에서 특정감사를 요청할 경우 거부할 만한 정당한 사유가 없는 한 특정감사를 실시하고, 특정감사를 실시하지 않는 경우에는 왜 실시하지 않는지, 기존 감사로 충분한 경우 그에 대한 결과를 보고하기 바람 ∙ 올해 위탁관리업체들의 인사 및 운영에 있어서 많은 비리가 발견되는 사건이 발생한 만큼 전 위탁관리업체들에 대한 재점검을 하고, 특히 위탁관리업체들의 재계약시 해당부서에서 감사사항이 반드시 반영될 수 있도록 할 것.	건의	곽향기
감사담당관	□ 각 담당과에서 지도점검 시 지적된 결과가 감사담당관의 특정감사에서도 또 다시 지적되는 경향이 있으니, 재발 방지를 위해 감사담당관에서 현재보다 한 단계 높은 조치를 취해주길 바람.	권고	이미연
감사담당관	□ 감사 결과에 따른 처분 시 강력한 처분 요구 ∙ 최근 불거진 구립데이케이센터 비리 문제와 관련하여 ‘17.5.27. 서울시 감사위원회에서 관내 모 데이케어센터에 대한 감사가 이루어지고 있음을 인지하고 있으면서도 ‘17.11.13. ~11.23. 기간 동안 실시한 어르신복지시설 (데이케어센터 3개소) 자체 감사에서 설운영, 시설관리, 예산회계의 부적정 등 적발된 다수의 규정 미준수 사항에 대해 훈계, 주의 등의 솜방망이 처분을 하였음. 어르신복지시설 분야뿐만 아니라 내·외부 전반적으로 매우 가볍고 형식적인 처분으로 감사의 효과가 미미함. 감사결과에 따라 비위행위와 관련해서는 강력한 처분을 하여 실효성 있는 사전 예방을 도모하기 바람.	시정	신민희
감사담당관	□ 구립데이케어센터에 대한 감사 결과에 관하여 ∙ 구립데이케어센터(삼화․엔젤․약수 위탁체인 사)한국시니어연합)에 대한 서울시 감사위원회 조사 결과가 2017년 12월에 마무리 되어 동작구에 통보가 되었음.		최정아

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
감사담당관	∙ 식자재관련 업무처리 부적정, 임직원 급여 과다지급 등 여러건의 시정과 개선 그리고 환수조치를 서울시에서 통보받은 후 그에 따른 위탁체 사)한국시니어연합 부회장 황◦◦의 재산 및 관련자들에 대한 재산을 조사하여 압류(가압류)․가처분 등의 조치를 취해야했으나 2018년 11월분까지도 조치를 취하지 않음. ∙ 반드시 재산을 조회하여 환수조치 할 수 있는 법적인 조치를 취하고 의회에 보고할 것	시정	최정아
감사담당관	□ 구립데이케어센터에 대한 특정 감사에 관하여 ∙구립데이케어센터(삼화․엔젤․약수)위탁체인 사)한국시니어연합의 여러 문제점에 대해 감사담당관은 사)한국시니어연합이 주관했던 동작구 내 다른 사업들에 대해서도 특정감사를 시행했어야하나 지금까지 시행되지 않고 있음. ∙ 사)한국시니어연합이 주관했던 2014년~2018년 모든 사업들에 대해 특정감사를 진행하고, 특정감사 결과에 따른 행정조치, 환수조치 등을 하여야 할 것.	시정	최정아
일자리경제 담당관 (감사담당관)	□ 노인여가복지시설 (사)한국씨니어연합 위탁업체가 불미스러운 일이 생긴 만큼 부서에서는 특정감사를 요청하고 법인직책보조비 2016년 12개월분 9,999,600원을 환수 조치할 것 □ 또한, 부서에서 관리하고 있는 모든 위탁업체에 대하여 정기적 외부감사제도를 운영하여 관리할 것을 권고함	시정 건의	전갑봉
일자리경제 담당관	□ 동작50플러스센터 운영 센터의 직원 채용 및 인건비 지급 등이 명확한 규정에 의해 처리될 수 있도록 철저한 감독이 필요하고 자격미달인 사람을 채용하는데 있어서 신중해야 함. ∙ 직원채용 공고의 문제 : 수행업무에 비추어볼 때, 자격증의 취득 유무 및 관련 경력이 상당히 중요함에도 “유자격자 우대”라고 채용을 하는 것은 문제가 상당히 있음

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
일자리경제 담당관	∙ 현 센터장 및 일자리팀장의 직급(3급)책정의 문제 : 센터 운영규정에는 해당직급에서 3년 이상 실근무경력이 있어야 함에도 차◦윤센터장은 입사 3개월 만에 센터장으로 초고속 승진하였고, 김◦희 일자리팀장은 지원 분야는 교육담당으로 지원했으나 커뮤니티/일자리팀장(총괄)로 임면되어 전문성이 부족할 수 있다는 견해임 ∙ 정◦ 홍보담당은 육군현역병(경력2년2개월, 유니텍21 홍보 2년10월16일)경력을 합산하여 경력인정 범위에서 환산율 100%와 환산율 80% 범위를 충족하지 않으나 6호봉 확정함 이 외에도 직책보조비를 센터장에게 지급한 적이 있음 ∙ 채용공고문은 한국복지사협회, 위탁기관 외에도 동작구청 홈페이지에 공고해야 한다고 판단됨	건의 (조치)	민경희
일자리경제 담당관	□ 우산무상수리사업은 동작구의 특화된 사업이므로 특화된 기술이 많이 전수되어 지속적인 특화사업이 될 수 있도록 노력하여 주기 바라며, 또한, 다양한 지역공동체 사업이 개발될 수 있도록 연구하여 개발하기 바람	건의	김용아
일자리경제 담당관	□ 동작50플러스센터 직원 채용 및 급여에 관한 사항 첫째, 채용공고문에 모집분야별 자격요건을 정확하게 표시하여 전문적인 채용이 이루어지도록 할 것 둘째, 센터장 및 일자리팀장의 직급(3급) 책정의 문제 셋째, 일부 직원의 호봉 책정과 관련해서 “인정대상경력 (경력환산율표)”에 전혀 해당되지 않는 경력을 유사경력으로 인정한 점 마지막으로, 법인직책보조비 지급의 문제로 2016년에 기존 직원들에게 “법인전입금”으로 사실상 급여에 해당하는 직책보조비를 지급하였고 이는 법인전입금을 목적상 급여로 지급할 수 없고 감사지적 대상에 해당하여 현재는 직책보조비는 지급하지 않고 있음 결론적으로, 채용공고문에 응모자격에 대한 정확한 명시가 필요하고 호봉 수 책정에 있어서도 기준표에 없는 경력을 유사경력으로 인정하는 일은 없어야 하며 입사 후에도 명확한 규정에 따른 승진과 급여가 집행될 수 있도록 하기 바람	시정	최민규

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
일자리경제 담당관	□ 동작 직업교육 특구 관련 ∙ 동작 직업교육 특구는 노량진 일대에 청년을 대상으로 정책개발, 제도개선, 사업지원 등 전문적이고 지속적인 지원이 가능한 기반 마련을 위한 준비라 생각함 ∙ 중소벤처기업부에서 보완사항으로 특구명칭 ‘직업교육’에 맞는 교육 분야 특화사업 구체화 및 교육 참여자의 취업연계 과정이 가시화된 사후관리 방안이 필요하다고 했다. 내년 1월 중소벤처기업부의 심의가 있는걸로 알고 있는데 준비를 철저히 해서 ‘동작 직업교육 특구’ 지정될 수 있도록 노력해 주시기 바람	건의	최재혁
일자리 경제담당관	□ 청소년 유해업소 단속현황이 경찰서에서 단속되는 건에 대하여 행정처분에 그치는 것이 아니라 구청에서도 적극적으로 단속 할 수 있는 방안을 찾을 것을 건의함	건의	이지희
일자리경제 담당관	□ 새활용공작소 관련 ∙ 4개월의 전문직업 교육과정만으로는 근로자로서 직무를 수행하기에는 다소 무리가 있음에도 해당 교육과정 이수자들을 채용하여 7월부터 급여를 지급하였으며, 교육비와 보수는 엄밀히 구분되어야 함 ∙ 해당 사업과 관련하여 실제 수익을 창출하는 일자리가 될 수 있도록 서둘러 방안을 마련하도록 할 것	시정	곽향기
일자리경제 담당관	□ 동작50+센터를 위탁하고 있는 사)한국시니어연합의 직원채용 및 직원임면과 그에 따른 급여지급에 대한 기준을 명확히 하지 않아 문제점이 있음. ∙ 직원 임면․채용 : 직원 임면시 센터장은 위탁기관의 장이 임면하고 구청장에게 보고하게 되어 있으므로, 직원 채용 시 인사위원회를 열고 심사기준과 결격사유 등을 구체화하여 반영하여야함에도 불구하고 인사위원회를 거치지 않고 채용 심사위원을 위탁체가 구성하여 공정하고 투명한 채용과정을 통해 직원을 채용한 것이라 볼 수 없음. ∙ 향후 직원 채용 심사 시 인사위원회를 반드시 열도록 할 것이며, 위탁체 관리 감독기관이 해당부서에서 열고, 참여할 것, 또한 채용 공고 시 위탁기관 홈페이지 외에도 동작구청 홈페이지에 공고하도록 할 것.	시정	최정아

해당부서 (관련부서)		감 사 결 과	분 류	감사 위원
일자리경제 담당관		∙ 센터장․직원 직급․호봉 책정의 문제로 사업팀장 차OO의 경우 입사 후(2015.11.01.) 3개월 만에(2016.02.15.) 50+센터장으로 임면, 일자리 팀장 김OO의 경우 커뮤니티 일자리팀장 총괄로 되어 있음. ∙ 이에 대한 전문성 여부에 대한 판단 근거가 부족하고, 그 외에도 직원 임면과 호봉 및 직급 산정에 문제가 있는지에 대한 기준을 세우지 않아 향후 반드시 시정해야 할 것임.
일자리경제 담당관		□ 법인전입금 사용 외 문제 ∙ 2016년 12개월 동안 법인전입금으로 직책보조비를 지급한 것은 문제가 있으며, 법인전입금은 구청 외 위탁시설에 대하여 위탁체가 시설투자에 사용하여야함.	시정	최정아
행정지원과	□ 행정차량 보험관련 보장기간을 동일하게 운영관리하기 위한 기한변경은 개선이 잘 되었음 보험사 선정 시 일반보험사 뿐만이 아니라 다이렉트보험사도 비교 견적하여 유리한 곳으로 가입하기 바람 □ 행정차량 주차는 구청이 아닌 다른 공간으로 옮기고 구청 내 주차면수를 79면에서 88면으로 늘려 주민들에게 편의를 제공하는 등 개선이 잘 되었음		건의 우수	전갑봉
행정지원과	□ 2015년부터 2018년까지 구청 정기권 차량 현황 관련 지난 10여년간 계속적으로 요구한 사항으로 정기권 현황을 파악하여 구청 주차장을 민원인들이 주차하기 편하게 해달라는 건으로 이번에도 다시금 요청하였는데, 해당과의 지속적인 노력으로 놀라울 정도로 많이 개선되었음 하지만, 이번 행정사무감사 자료요구 결과를 보니 이번년도 10월에 해지 완료한 차량들이 많았으며 아직도 불필요한 정기권 차량들이 있으니, 빠른 기일 내에 처리해주시길 부탁드리며 이번 노력에 행정지원과에 감사의 마음을 전함		우수	최민규
행정지원과	□ 안심호흡기 전문센터 건립 관련 몇 년전부터 서울시에서 보라매공원 내에 있는 구민회관과 아트갤러리에 안심호흡기 전문센터를 건립하려고 하고 있음 구민회관은 현재 민방위 교육 및 행사대관, 시설관리공단 사무실 등으로 활용중인 만큼 구민들에게 반드시 필요한 시설로써 철거 시 우리구에서는 주민의 동의를 묻고 추진하여야 할 것이며, 구민회관 신축 및 임차비 지원과 대체 이전시설 등 대책을 마련할 것		건의	최민규

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
행정지원과	□ 복지포인트는 연간 일정금액을 매년 지급하므로 임금에 포함되어야 함 □ 교통비, 급량비도 급여보전 성격으로 매월 상시적으로 지급되므로 임금에 포함되어야 함 □ 공로연수는 대표적 무노동 무임금 원칙에 위배되므로 폐지되어야 함	시정 시정 시정	서정택
행정지원과	□ 구청 내 커피숍에 관련 운영업체 선정 시 심의위원회에 제출한 사업 계획인 장애인 고용창출과 장애인 교육이 이행되지 않는 바 내년 2월 계약만료 후 새로운 운영 대상자 선정 시에는 심의위원회를 보다 전문가들로 구성하여 다양한 계층에게 운영기회를 확대하고 공익성을 가지고 있는 단체가 선정될 경우 계약서 특약에 이 내용을 명시하여 이행하지 않으면 계약해지 등 불이익을 주기 바람	시정	이지희
자치행정과	□ 주민소득지원금은 연간 3억원으로 지원가구가 일정한 지역에 편중되지 않고 여러 행정동에 균등하게 지원될 수 있도록 각 동마다 배분(할당)형식의 지원이 되도록 하고, 각 동마다 홍보에 그치지 말고 발굴하기 바람 □ 우리동네 꽃길조성사업비를 각 동마다 일괄 60만원을 지급하지 말고, 해당부서에서는 묘목과 꽃등 동일모종, 동일단가로 구매하여 동별 꽃길조성계획에 따라 필요한 수량을 지원하기 바람	건의 시정	전갑봉
자치행정과	□ 동작구자원봉사센터 운영 ∙ 안전치수과를 비롯하여 각 과별 감사결과 조치를 보면 신분상, 행정상, 재정상의 조치는 줄고 있으나, 더 많은 문제점이 발생하지 않도록 자체관리가 필요함 ∙ 동작구자원봉사센터는 자립성이 아직 부족한 상황이라고 판단되며, 전문성이 필요하고 조직관리가 필수적임 ∙ 예산집행내역에서 인건비가 과하게 책정되지 않았는지 확인이 필요하며, 2019년도 1.5~2% 인상 예정이라고 하나 자원봉사센터 운영에 비해 인건비 인상은 무리라고 생각됨	건의	서정택

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
자치행정과	□ 사회단체 현황 및 보조금 지원현황, 사업추진 실적 ∙ 보조금 지원 시 단체의 목적에 맞게 집행이 되었는지 점검하여 지도하고 정산 과정에서 자부담과 보조금 영수증 처리 및 사진을 붙이도록 할 것 ∙ 결재과정을 무시하고 예산 집행한 경우도 있고, 회원이 아닌 다른 사람의 사진을 대체한 것은 시정을 요함	건의 (시정)	민경희
자치행정과	□ 우리동네 꽃길 조성사업의 경우 조성 후 유지관리가 제대로 되지 않아 비용낭비가 될 뿐 아니라 더 지저분해진다는 민원이 있으므로 철저한 사후관리가 필요하며, 업체를 선정하여 설치할 경우 철저한 감독으로 부실시공이 되지 않도록 유의하여 주시기 바람 □ 주민센터 민방위 교육 시 주민센터 직원들에게 방독면 사용 방법을 숙지할 수 있도록 교육하기 바람	시정 건의	김용아
자치행정과 (전동)	□ 주민등록증 미수령분 처리 방안 지난년도 감사 때 사당5동의 경우를 우수사례로 보고서를 썼음에도 불구하고 아직도 실행하지 않는 동들이 대부분임 다시 알리는 바 각 동에서는 주민등록증 미수령자에 대해 일반우편으로만 통지하지 말고, 사당5동처럼 문자메세지 및 등기우편으로 통지를 하여 주민등록증 미수령자들에게 적극적인 행정서비스를 제공하여야 함	건의	최민규
자치행정과	□ 사당3동 동청사 관련 ∙ 2018년 10월15부터 11월13일까지 사당3동 동 청사 안전성평가 시 D등급으로 평가됐고, 아직 국토교통부 공공복합시설 인센티브 사업, 증축, 신축 등 여러 계획이 있는 걸로 알고 있는데, 동 청사는 주민들이 사용하는 공간인 만큼 시작단계부터 주민설명회를 통해 주민들의 의견을 경청해 주기 바람	건의	최재혁
자치행정과	□ cctv 설치 시 부착하는 안내문이 눈에 잘 보이지 않는 곳에 부착되어 있거나 식별이 어려운 경우가 있어 구민의 프라이버시 보호를 위하여 안내문을 보다 눈에 띄는 색으로 변경할 것을 건의함	건의	이지희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과		분 류	감사 위원
자치행정과	□ 우리동네 꽃길 조성사업 관련 각 동에 60만원씩 지원되고 있는데 지속적인 사후 관리가 제대로 이루어지지 않아 일부 지역의 경우 더 지저분해 보인다는 민원들이 제기되었음 각 동에 대한 지원으로 끝나는 것이 아니라 사후 해당 예산의 집행내역 및 관리 실태에 대해 일정기간마다 보고 받고, 점검하는 것이 필요함 □ 동작구자원봉사센터 관련 자원봉사자들의 실비 지급에 있어서 식비 등을 현실에 맞게 일부 상향 조정하는 것을 검토 요청함 □ 민방위 대원 교육, 훈련 관련 민방위 대원 교육, 훈련 시 각 동에서는 유효기간이 지나 폐기처분하여야 하는 방독면을 이용하여 제대로 된 실습교육이 이루어질 수 있도록 할 것		건의 건의 건의	곽향기
자치행정과 (전동)		□ 일일결산서의 서류 양식은 같으나 회계 및 기재 방식이 동 마다 다르고, 카드와 현금 입금이 전일과 금일이 혼재되어 있고, 결제일이 어제와 오늘의 차이가 있어 전 동 모두 통일된 방식으로 기재할 수 있도록 지도 점검을 요함.	시정	신희근
홍보전산과	□ 지역신문 발전지원 사업 전문성을 갖고 차별화된 기사로 생생한 체험과 지역 발전을 위한 인력 양성 및 관내 홍보 요망 □ 동작구 소식지 다양한 기사와 다음호를 기대할 수 있는 획기적인 코너가 필요하며, 배송과정에서 문제가 발생하고 있음		건의 시정	민경희
홍보전산과	□ 동작구 소식지 발행 관련 ∙ 동작구 소식지 발행부수는 9만부이고, 현재 동작구 세대수는 174,427 세대이며, 유관기관에 배포되는 소식지를 제외하면 배부율은 50프로에도 미치지 못하고, 자치구별 소식지 제작현황을 보면 동작구 배부율은 20위이다. 구민이 구정현황을 알 수 있는 방법은 홈페이지, 소식지, sns 등 제한돼 있으니 주민이 구정 소식을 쉽게 접할 수 있도록 배부율을 늘리고 배포 방안도 검토 바람 ∙ 또한 어르신들께서 “소식지 글자가 너무 작아 보기 힘들다”고 말씀하시니, 타블로이드판으로 ‘어르신 맞춤형 소식지’ 1,000부정도 발행을 해서 경로당, 노인복지시설, 구·동 민원실에 비치할 수 있는 방안을 검토 바람		건의	최재혁

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
홍보전산과	□ 피해자의 정보 공개 요청 시 경찰의 수사 착수 전이라도, 유연하게 대처할 필요 있음 □ 불법 무단 투기에 대해 CCTV로 특정할 수 있는 경우 과태료 부과	건의 건의	서정택
홍보전산과	□ 동작구 소식지 발행 시 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 종이 및 점자 소식지, 모바일 소식지의 발행비율을 조정하여 효율적으로 구민들에게 전달될 수 있도록 할 것을 건의함 □ 지역 통, 반장들이 중앙지와 지역지를 구독함에 있어 동에 예산을 정해서 내려주어 그 예산에 맞추어 부수를 정하는 것이 아니라 먼저 현장 담당자와 논의 후 부수를 정하도록 할 것	건의 시정	이지희
홍보전산과	□ 구 홈페이지 및 관련 솔루션 통합 유지보수 관련 ∙ 홈페이지 유지보수 업체와 용역계약을 체결하면서 해지사유, 손해배상, 지연배상금, 위약금 등에 관한 부분이 포함되어 있지 않다가 개인정보유출 사건 이후 변경계약을 체결하면서 보완이 되었음 모든 용역계약 체결 시 이러한 기본적인 사항들이 제외되지 않도록 주의하고, 용역계약의 규모가 큰 경우 등 필요한 경우에는 반드시 자문을 통해 검토를 받도록 할 것 ∙ 변경된 과업지시서에 따르면 용역업체가 정기점검 미실시 및 유지보수 미완료 시 지체상금을 부과하도록 하는 제약사항 추가와 동시에 ‘동작구청의 승인이 있을 시에는 예외로 한다’는 단서조항을 함께 삽입하였는데, 이는 지체상금 부과대상에 해당함에도 동작구청의 승인만으로 용역업체가 지체상금의 의무에서 벗어날 수 있도록 하는 여지를 두는 것으로서 (사정에 따라 용역업체의 지체상금 배상의무를 면제해 줄 수 있다고 하더라도) 앞으로의 계약에서는 이러한 단서조항을 삭제할 것 ∙ 개인정보유출 등의 문제가 다시는 발생하지 않도록 지속적인 점검이 필요함	건의	곽향기
사회적마을과	□ 사회적경제지원센터에 입주해 있는 협동조합 실적평가를 철저히 하여 계획에 어긋난 운영이 되지 않도록 철저히 관리할 것	시정	전갑봉

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사회적마을과	□ 공유 활성화 사업 지원 공유촉진 공모사업 추진을 통해 선정된 사업 중 형식적으로 진행하는 예산 낭비 사업이 있으니 자세히 검토할 것 □ 김영삼대통령기념 도서관 자문위원 중에도 공간적 제한으로 대표도서관으로 운영하기엔 시설적인 어려움이 있고 건물의 접근성이 낮고 주차장 문제가 크다고 판단되니, 면밀히 검토하여 주기 바람	시정 건의	민경희
사회적마을과	□ 마을 공동체사업의 효율적 홍보 방안 강구	건의	김용아
사회적마을과	□ 생활공구 대여소 운영은 이용료를 받는 대신 보증금을 받고 반환 시 환급하여 이용률 향상에 힘써 주기 바람	건의	서정택
사회적마을과	□ 마을공동체지원센터 운영 관련 2017 행정사무감사 당시 마을공동체지원센터 예산 대부분이 인건비로 지출되고 있어 시정요청을 받았음에도 오히려 인건비 집행 비율이 더욱 증가하였는바, 인건비나 활동비, 워크샵 비용보다는 아카데미 및 마을공동체 사업 자체에 대한 예산집행 비율을 확대해 나가도록 할 것 □ 동문고 관련 주민센터 내 동문고가 제일 위층에 위치한데다가 평소 잠겨 있어서 주민들이 편하게 이용하기에는 다소 불편하고 부담감이 느껴지는 구조이지만, 동문고를 보다 개방적으로 운영하여 주민들이 편하게 이용할 수 있도록 하는 방안을 마련할 것	시정 시정	곽향기
생활체육과	□ 동작체력인증센터 운영 대상이 □만13세 이상 누구나□로 되어 있으나, 이용실적을 볼 때 연령이 편중되어 있으니 다양한 연령대가 이용하여 보편적인 복지서비스가 될 수 있도록 학교, 단체, 기업 등에 적극적으로 홍보하기 바람	시정	전갑봉
생활체육과	□ 초등학생 이용 가능 운동기구 시설 확대 요망 ∙ 현실태 : 아파트 단지, 공원, 구립 체육시설에 성인과 어린이 (어린이 놀이터)위주의 운동기구(체력 단련)는 배치되어 있으나 초등학생 수준이 활용할 수 있는 운동기구는 거의 없는 실정임 ∙ 대책 - 재건축, 재개발 사업시행인가 조치 시 단지 내 초등학생용 운동기구도 병행 설치토록 인가조건에 포함할 것 - 공원에도 초등학생용 운동기구를 추가 설치하여 부모와 함께 운동할 수 있도록 조치 필요	시정	김광수

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
생활체육과 (재무과)	□ 노량진근린공원 테니스코트 입찰시 우리구민의 권익을 찾을 수 있도록 입찰조건 규제방안 유지관리 등의 세부사항을 자세히 규정하여 입찰 공고하기 바람.	건의	김용아
생활체육과	□ 지역 내 수영장의 수질이 관리가 되지 않고 있다는 민원이 있는 점을 고려해 수영장의 수질검사 및 관리자의 안전위생기준 지도 점검을 철저히 할 것을 건의함	건의	이지희
생활체육과	□ 응급수영 관련 현재 관내 초등학교 3학년 전원을 대상으로 응급수영 교육을 실시하고 있으나 이론교육만으로는 한계가 있으므로 향후 시설관리공단과 연계하여 대상자들이 이론교육뿐만 아니라 필수적으로 실기교육까지 받을 수 있도록 하는 추진하기 바람	건의	곽향기
기획예산과	□ 위원회 관련 위원회 위원 중에는 최대 6개의 위원회에 속해있는 위원도 존재할 정도로 여러 위원회에 중복하여 소속되어 있는 위원이 적지 않고, 각 위원회가 각자의 목적에 맞게 제 역할을 다하기 위해서는 매번 활동하던 사람보다는 다양한 사람들이 참여할 수 있도록 하여야 할 것임 따라서 위원 별로 소속될 수 있는 위원회의 수를 제한하고, 한번 임명된 위원회의 경우 재임할 수 있는 횟수도 제한할 것을 시정 요청함 □ 원탁토론회 원탁토론회 개최시 이전 원탁토론회에 참여하지 않았던 사람이 참여하여 다양한 의견이 수렴될 수 있도록 할 것 원탁토론회에서 나온 토론결과가 정책 아이디어 사업으로 반영될 수 있도록 할 것 □ 업무보고 관련 동작구가 당사자가 된 소송의 결과에 관한 업무보고 시 승소 (승소의 경우에도 전부승소 인지 일부승소 인지) 및 패소, 조정에 관하여 명확히 보고하고, 조정은 승소에 포함되지 않으므로 분류하여 보고할 것을 권함	시정 건의 건의	곽향기

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과		분 류	감사 위원
기획예산과	□ 제안제도 관련 제안제도를 통해 구민이 각종 행사 시 재난안전교육 사전 시행으로 안전효과를 향상하는 사업을 제안하였고, 과에서는 이를 시행하고 있다고 하였으나 실제 관내 행사에서 안전교육이 실시되는 경우는 극히 드물었음 관내 행사시, 특히 실내 행사의 경우 식순에 짧게라도 반드시 비상문과 비상통로를 알려주는 안전교육을 시행할 것 그 외 제안제도를 통해 제안된 사업들이 실제 시행되고 있는지 재점검하기 바람		시정	곽향기
기획예산과		□ 주민참여 예산에 대해 ∙ 주민참여 예산위원회가 동 특성화사업 심의 시 평가표를 작성하는 항목에는 예산 적정성에 대한 항목이나 평가지표가 없어, 책정한 사업이 적정하게 편성되었는지 심의할 수 없기 때문에 평가표에 항목을 추가하기 바람. ∙ 주민참여 예산으로 일부 동 축제 예산을 편성한 사업을 보면, 지역의 특성이나 동작구 전체로의 확장, 특성화 사업으로 보기 어려운 사업이 주민참여 예산으로 편성되는 경향이 있으므로, 본예산으로 편성하기 바람.	건의	이미연
시설관리공단 시설관리공단(어르신청소년과)	□ 계약직 강사 처우에 있어 근무일수가 정확히 파악되지 않아 퇴직금 지급액이 변경되는 일이 발생하였으므로 근무일수를 체크할 수 있도록 전산화시켜 급여나 퇴직금이 정확하게 지급될 수 있도록 시정 할 것 □ 동작휴양소는 운영경비보다 가동률이 적어 예산의 낭비가 우려되므로 보다 체계적인 운영을 위해 관리 감독을 철저히 할 것		시정 권고	이지희
시설관리공단 (어르신청소년과)	□ 동작휴양소 관련 해가 갈수록 동작휴양소의 시설은 낙후되어 매달 적자를 면치 못하고 있어 지출내역은 운영을 위한 최소한의 인건비 및 시설비로서 감액하기 어려우므로 수입을 늘리지 않고서는 지속적인 운영이 어려우니 동작휴양소에 대한 홍보대책을 강구할 것 : 지역 내 동호회나 동문회, 대학과 연계하여 엠티나 워크샵 장소로 이용될 수 있도록 홍보, 타지역 모범사례 벤치마킹, 안면도와 연계한 여행상품 개발, 소셜커머스나 인터넷쇼핑몰에 판매상품으로 게재 등		건의	곽향기

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과		분 류	감사 위원
시설관리공단(공원녹지과)		□ 사당종합체육관 옥상공원에 관하여 ∙ 사당종합체육관 옥상공원의 관리를 현재 위탁체인 시설관리공단에서 하고 있어, 옥상관리 전문인력이 관리하고 있지 못해 제대로 관리가 안되어 수목이 고사하는 등 옥상공원의 목적에 맞게 관리되지 못함. ∙ 향후 재건축 재개발로 인해 기부채납하는 사회간접시설 중 옥상을 공원형태로 만드는 사례들이 많이 발생할 것으로 보이는 바, 기부채납하는 사회간접시설의 옥상 정원은 상시 전문 인력이 있고 전문성이 있는 공원녹지과에서 관리하도록 할 것.	시정	최정아
교육문화과	□ 소년소녀합창단은 소통의 부재로 공백 기간이 발생하는 등 운영상에 문제가 있었으니 특정학교의 학부모들과 소수학부모 간의 분쟁을 방지하는 차원에서 합창단 선발 시 여러 학교가 참여할 수 있도록 선발함으로써 무리의식이 아닌 집단의식으로 합창단운영이 될 수 있도록 할 것		시정	전갑봉
교육문화과	□ 동작문화원 문화학교 운영 사업비에서 지방보조금 예산 편성 시 자부담 비율에 별도의 규정이 없다는 것은 이해가 안되니 확인 필요하며, 자립도가 부족함 □ 동작아트갤러리 운영 홍보가 아직도 미흡하여 갤러리가 있다는 것을 모르는 주민도 있으니 조형물을 세워 홍보하고 대관에도 노력하여 운영을 활성화하여 주기 바람 □ 방학 중 원어민 영어캠프 ∙ 여름 및 겨울 캠프기간 대상 선정 시 복지센터(보육원)나 한부모가정, 국민기초수급자, 차상위계층 아이들을 먼저 선정한 후 일반 학교 모집할 것		시정 건의 건의	민경희
교육문화과	□ 교육경비보조금 관련 ∙ 국회 교육위 국정감사에서 전국 17개 시․도 교육청 2014~ 2017년 감사 결과를 공개한 결과 사립유치원 1,878곳에서 비리 5,951건이 적발됐다.

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
교육문화과	∙ 서울시교육청 사립유치원 감사결과 보고서를 보면 우리 동작구의 경우 감사 적발 유치원이 5곳이 있다. 지적사항으로 보험료 예산 목적 외 집행 및 만기환급금 세입처리 부적정, 유치원 시설 인가 용도 외 사용, 집단급식소 식품 판매업 무자격 업체와 거래 등 국가지원금과 학부모가 내는 원비를 부적절하게 사용한 내용이다. ∙ 구청도 감사 적발 유치원 5곳 중 3곳에 2017년부터 2018년까지 2년간 3천8백9십1만원의 보조금을 지원했다. 교육경비보조금은 교육 프로그램을 위한 지원인데도 불구하고, 사립유치원은 그랜드 피아노 구매, 옥상바닥 방수 및 페인트 공사 등 시설투자에 집행했다. ∙ 올해 유치원 지원현황(30개, 163,829천원) 내년 교육경비보조금은 감사 적발 유치원과 올해 지원 사업에 맞지 않게 사용한 유치원은 보조금을 지원하지 않는 방안과 차등 지원 방안을 고려해서 교육경비보조금을 집행하길 바람	시정 (건의)	최재혁
교육문화과 (어르신청소년과)	□ 청소년 체험학습카드 및 청소년증 발급 관련 ∙ 내년 3월부터 중학교 1학년에 재학 중인 학생, 학교 밖 청소년들에게 주민센터 신청을 통해 청소년 체험학습카드를 발급 예정임 ∙ 동 주민센터 감사를 통해 청소년카드 발급상황을 살펴보니, 상도3동의 경우 50건, 대방동의 경우 230건으로 청소년 발급 건수가 적은 편임 ∙ 청소년증 혜택은 대학수학능력시험·검정고시·운전면허시험·어학시험 등 각종 시험과 금융기관에서 본인 확인이 가능하고, 또한 대중교통·박물관·공원·미술관·유원지 등에서 청소년 우대요금 적용을 받을 수 있고, 타구 사례를 보면 청소년체험학습카드 발급률이 90%를 넘는다고 하니, 청소년 체험학습카드 발급 시 특히 ‘학교 밖 청소년’ 청소년에게 청소년증도 같이 발급 받을 수 있도록 안내하기 바람	건의	최재혁
교육문화과	□ 시립유치원 교육경비 보조금은 회계투명성을 확보 후 지원함이 바람직함 □ 서초구에 방치되어 있는□동재기 나루터□표지석을 원래 위치로 복구시킬 것	건의 건의	서정택

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
교육문화과	□ 동작문화재단 대표이사, 이사장, 임직원 채용 및 호봉 책정에 공정성을 확보할 수 있도록 할 것이고, 특히 채용에 있어서 자격요건을 면밀히 검토하여 전문성과 역랑을 가진 인재를 등용할 수 있도록 할 것	건의	곽향기
교육문화과	□ 동 축제에 관하여 ∙ 현재 동 축제는 해당 동에서 기획․집행․추진하고 있어 정확한 예산의 편성이나 집행에 차이를 보이고 있음. ∙ 지출결의서를 보면 홍보물 제작비, 축제 대행용역비 등 기준 없이 예산을 집행하고 있으므로, 2019년 문화재단도 설립예정이니 동에서 축제를 기획․집행할 때 담당과에서 참여하여 예산의 낭비를 줄이도록 할 것.	시정	이미연
동작문화재단 (교육문화과)	□ (재)동작문화재단 직원채용 공개모집 관련 공고 내용에서 제출서류 요구사항을 보면 졸업증명서, 경력 증명서가 필수제출이 아닌 선택적 제출로 되어 있고, 기타사항에 “본 채용은 블라인드 채용으로 면접시험 등 채용절차 모든 과정에서 자격 기준을 제외한 학교, 연령, 출신지, 신체조건 등 불합리한 차별을 야기할 수 있는 어떠한 항목도 요구하지 않으며, 응시자는 위 사항을 유추하거나 암시할 수 있는 일체의 내용을 기재해서는 안 됩니다. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출된 서류에 기재된 내용이 사실과 다를 경우 채용을 취소 할 수 있음” 이라고 되어 있음 졸업증명서나 경력증명서를 선택으로 받는다면 어떻게 사실 유무를 판단하여 이번 채용을 했는지 심히 의구심이 드는바 혹! 다음 채용 시는 블라인드 채용을 핑계로 자격 및 증명 여부를 무시하면 안 될 것임	시정	최민규
징수과	□ 세입징수 및 체납자에 대한 관리 세입 징수율이 높고, 체납자에 대하여 재산압류 등 행정제재 조치를 통해 체납액을 최소화하고자 적극적으로 대처하고 있음	우수	곽향기
부동산정보과	□ 국·공유재산 정밀실태조사 사업비 3억7천을 사용하여 300억원 상당의 재산을 발굴하는 등 구정발전에 이바지하였음 □ 무단점유 부분은 5년간 소급하여 변상금 청구와 용도폐지 후 불하신청을 권유함으로써 민원을 해소할 것	우수 시정	전갑봉

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
부동산정보과	□ 부동산 중개업소 지도단속 시 부동산가격의 담합이나 가격조정 등 불법사항을 면밀히 파악하여 실효성 있는 단속이 되도록 하기 바람	건의	김용아
보건소	□ 구민 의료지원, 위생 개선 업무에 중점을 두고 업무를 추진 요망 □ 업무 수행 관련 인력, 장비, 시설을 재검토하여 개선대책 수립 필요	시정 건의	김광수
보건기획과 (청소행정과)	□ 관내 금연구역을 확대하여 금연을 유도하고, 흡연 지도단속요원과 청소행정과 무단투기 단속요원(담배꽁초)이 협조하여 주기적으로 지도 단속바람	시정	전갑봉
보건기획과	□ 학교주변 금연거리 지정 청소년 흡연예방 환경조성을 위해 서울시교육청에서 각 학교에 공문을 발송하였으나 참가 학교는 3곳에 불과함. 담당과는 다시 확인해서 필히 처리해야 함. (학교 행정실에서 결재가 누락되었는지 확인할 것)	처리	민경희
보건위생과	□ 식품접객업소 및 청소년유해업소 지도․점검 관련 ∙ 영업허가를 받은 업소에 대하여 지도점검을 실시하고 시정명령, 과태료 등의 조치를 하고 있으나, ∙ 컵밥거리, 문화거리 등 무신고업소는 법적 근거가 없어서 지도점검을 못하는 실정임 ∙ 그러나, 「식품위생법」 제36조 관련 업종별시설기준의 적용특례에 따라 시설기준을 별도로 정하여 신고가능한지 여부의 검토와 무신고업소의 지도․점검 등 대책을 마련하기 바람	건의	김용아
보건위생과	□ 무허가(신고) 식품접객업소 관련 식품위생법상 영업자에 해당하지 않아 의무 위생교육을 실시하지 않고 허가된 식품제조·판매 업소들에 비해 무허가(신고) 식품 접객업소들의 위생관리가 문제가 될 가능성이 더욱 높으며, 업주들이 단속에도 불구하고 이행강제금을 감수하고 계속하여 무허가 식품접객업소를 계속 유지하는 현실에 비추어 위 업주들에게 위생교육 시 제공되는 책자나 교육 자료들을 배부하여 위생 관련 안전문제가 발생하지 않도록 최소한의 차선책을 마련할 것	건의	곽향기

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
보건위생과	□ 유기동물 보호관리 및 길고양이 중성화사업 관련 현재 1개의 위탁업체가 2018년 기준 유기동물 보호관리는 250마리와 길고양이 중성화사업은 430마리를 추진하였는데 이는 위탁업체에서 매일 1~2마리의 길고양이 중성화수술을 실시한 것으로 1개의 업체에서 전부 실시하기에는 다소 무리가 따를 것으로 보이고, 결국 수술의 질도 낮아지는 결과가 초래될 것이 우려되는바, 향후 관련 사업의 위탁업체를 선정할 때 1개의 업체가 아니라 여러 개의 업체를 선정하여 업무를 분담하도록 할 것	건의	곽향기
건강관리과	□ 취약계층 어르신 방문건강관리사업 찾동과 동방문간호사를 통해 칩거 어르신, 기초생활수급자, 치매환자 등 많은 어르신들에게 도움이 되고 있으니 100세시대를 살고 있는 현실에 맞게 계속적인 발굴과 관리가 필요함. 민관협업체 활성화 및 방문 전문 인력 역량 강화 교육에도 힘써주기 바람 □ 자살 예방사업 자살 및 우울증을 미리 예방하고 관리 할 수 있도록 교육 및 캠페인을 실시하여 생명존중문화를 조성 할 수 있도록 해야 하고, 지역봉사단체와 1:1결연 맺기 등 상담지원 사업도 활성화 되어야 함.	우수 건의	민경희
보건의약과 (청소행정과)	□ 폐의약품 폐기처리 방안 2018년 폐의약품 폐기처리 현황을 살펴보면, 수거처리회수는 21회로 거점약국 수거량 1,080kg이며 보건소 수거량 3,380kg으로 총4,460kg이 수거되었음 폐의약품은 「폐기물관리법 시행규칙」 제14조 관련 별표5 폐기물의 처리에 관한 구체적 기준 및 방법에 의해 소각하는 것으로 되어 있으며, 우리 동작구는 매월 2회(2,4주 수요일) 청소행정과 클린기동대 트럭이 8개 거점약국과 보건소를 방문하여 수거된 폐의약품을 운반하여 지정소각장에서 폐기하고 있음 본 의원이 우려하는 것은 폐의약품 중에 약국에서 제조하는 약은 약품봉지에 어떠한 약이라 표시가 안 되어 상관없지만 타이레놀 등 박스로 포장되어 있는 폐기약품은 어떠한 약인지 일반인도 알기 때문에 폐기 시 다른 곳으로 유통될 확률이 많으니, 박스에 들어있는 약들은 내용물과 박스를 완전히 분리하여 폐기처리 되어야 할 것임 이에 인력이 필요하다면 보건의약과에서는 인원충원을 요구하여 사전에 일어날 사고를 예방하기 바람	건의	최민규

복지건설위원회

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
복지정책과	□ 동작복지재단 출연금에 관하여 ∙ 복지재단 설립 후 2018년까지 출연금 및 보조금 73억 5,229만원 중 최근 5년간 출연금 현황을 보면 기본재산 5억원, 인건비 1억 200만원, 경비 6천 300만원, 사업비 1억원 총 7억6천5백만원을 안정적인 운영이란 이유로 지원요청을 하고 있음. ∙ 복지재단은 투명하고 건실하게 운영하여야 할 필요가 있으므로, 설립 취지에 맞지 않는 출연금 요청에 대하여 시정조치 바람. □ 사회복지관의 지도점검에 관하여 ∙ 종합사회복지관의 일반 지도점검 중 일부 지적된 사항이 매번 같은 내용이며, 조치내역 또한 주의, 시정명령으로 매년 같은 행정조치를 하고 있어, 사회복지관의 지도점검 효과가 떨어지고 있음. ∙ 앞으로 재발방지와 관리․감독을 위해서 매년 실시하는 지도점검 시 같은 사항으로 행정처분을 받는 복지관에 대해서는 감점(예산, 위탁시)을 부여하거나 강한 지도명령을 내리고, 모든 종합사회복지관 담당자, 관리자, 관장에게는 매년 초(2,3월) 교육을 실시하여 복지관 운영 규정에 맞는 업무를 수행할 수 있도록 권고 바람. □ 기부환경 조성에 대한 우수사례 ∙ 보훈단체의 열악한 사무환경 개선과 불편사항을 해결하고자, 노후화된 전산장비를 교체하기 위해 여러 전자 업체에 기부의사를 조사하고, 발굴함. ∙ 그 결과 보훈단체 19개소 13대, 기타 단체 2대의 컴퓨터 총 15대를 ㈜대우루컴스에서 기부할 수 있도록 이끌어 건전한 기부환경을 조정한 점을 칭찬함(최◦민 주임)	시정 건의 우수	이미연

해당부서

(관련부서)

감       사       결       과

분   류

감사

위원

복지정책과

□ 보훈단체 통합청사(보훈회관)에 관하여

* 시설개요

①위치 : 여의대방로22길60(신대방2동)

②규모 : 지하1층, 지상4층(대지 251.95㎡, 건물연면적 551.45㎡)

구분	용도	면적(㎡)	비고
합계		551.45	·5개 단체 입주 -보훈단체 4개소 - 재향군인회 1개소 ·개관일 : 2005.12.9
지하	보일러실	49.11
1층	단체사무실 (무공수훈자회)	74.42
2층	단체사무실 (상이군경회, 유족회,미망인회)	142.64
3층	단체사무실 (재향군인회)	142.64
4층	회의실	142.64

③ 운영주체 : 대한민국 상이군경회 동작구지회

④ 운영예산 : 40,400천원(구비 100%)

* 보훈단체현황

① 보훈회관 입주단체 현황(4개 단체)

- 상이군경회동작구지회, 전몰군경유족회동작구지회 외 2개 단체

② 보훈회관 미입주단체 현황(5개 단체)

- 6.25참전유공자회동작구지회, 월남참전자회동작구지회 외 3개 단체

※ 상가(1개), 경로당(1개), 컨테이너(2개), (구)동 청사(1개)를 임차사용

∙ 동작구 보훈단체 통합청사는 위 여의대방로 22길 60에 위치한 1곳이 전부이며, 규모가 협소하여 관련 단체중 4개만이 입주하고 5개 단체는 입주하지 못하고 현재 각 상가(1곳), 경로당(1곳), 컨테이너(2곳), 동청사(1곳)을 임차사용하고 있는 실정임.

∙ 특히 컨테이너시설은 공원용지 내의 불법시설물로 동작구 관문 대로변 아름다운 역사 자연공원 전면에 위치하여 도시미관상 좋지 않은 영향을 끼치고 있으며, 보훈자분들의 숭고한 애국심에도 해를 주고 구민들 간의 갈등을 조장하는 등 동작구 발전에 저해요인으로 작용하고 있음.

∙ 향후, 적극적 관련 예산확보나 개발지역의 기부체납 관련 협의 등을 통한 중장기적이고 구체적인 계획안을 마련, 분산되어 있는 보훈단체들을 모두 통합 입주․관리․지원 할 수 있도록 계획을 추진하여 동작구 발전의 저해요인을 없애는 것이 반드시 필요함.

건의

조진희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
복지정책과	□ 긴급복지지원 사업의 철저한 심사 및 균등한 지원 ∙ 신규 대상자의 적정성 심사를 누락하는 일이 없도록 만전을 기하고 ∙ 동 별로 생계비 이외에 주거비 및 연료비 지원 편차가 심하므로 어려운 주민이 되도록 많은 지원을 받을 수 있도록 지원에 최선을 다하기 바람. □ 동작복지재단 자체 재원 운영 방안 마련 ∙ 동작복지재단은 매년 동작구의 출연금으로 대부분의 사업을 집행하는 실정으로 복지재단의 본연의 설립 취지에 맞는 운영을 해야 할 것이며 경영난에서 벗어나기 위한 대책이 시급함. ∙ 공모 사업 유치 등의 적극적인 노력으로 내년도부터는 자체 재원으로 집행하는 사업을 점차 늘려가도록 하여 지속가능한 건전 재정 확립과 독립적인 재정운용을 바람.	시정 시정	신민희
사회복지과	□ 장애인단체 지원에 관하여 ∙ 장애인 단체 보조금 지원사업 중 일부 단체가 기본적인 업무(통장발급, 보조금 장부작성 등)를 할 수 없어 신청조차 못하는 경우가 있어, 장애인의 자립생활지원, 지역사회연계, 복지향상의 지원방향 취지에 맞도록 동 주민센터 복지플래너와 연계하여 장애인 단체를 지원하도록 권고 함.	권고	이미연
사회복지과	□ 의료급여심의위원회 위원 재구성 ∙ 의료급여법 상 의료급여심의위원회 구성은 구청장이 위원장이 되며 1. 의료보장에 관한 학식과 경험이 있는 사람 2. 공익을 대표하는 사람 3. 관계 행정기관 소속의 공무원 각 호에 해당 되는 사람 중 구청장이 지명·위촉할 수 있음. ∙ 그러나 현재 운영 중인 의료급여심의위원회의 위원 구성 현황을 보면 위원 5명 중 당연직 4명(부구청장, 복지환경국장, 사회복지과장, 보건의약과장), 민간 위촉직 1명으로 구성되어 있음.	시정	신민희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사회복지과	∙ 위원장은 부구청장이 구청장으로부터 위임받아 맡고 있으며, 민간 위원 1명을 제외하고 나머지 4명을 공무원으로 구성하여 의료보장에 대한 학식과 경험, 전문성이 확보된 위원회라는 판단이 어려움. 전문성이 인정되는 민간 위원을 보강하여 의료급여심의원회의 운영 목적을 준수하기 바람.	시정	신민희
어르신 청소년과	□ 동작휴양소는 객실 가동률이 42%로 저조하고 매년 2억여원의 적자가 발생하고 있는 바, 저렴하게 책정되어 있는 객실이용료 상향조정, 고객유치방안, 매도를 통한 대안 마련 등 다각적인 사업 검토가 필요하다고 판단됨.	권고	신희근
어르신 청소년과	□ 지역아동센터 아동 돌봄 도우미 선발기준에 관하여 ∙ 지역아동센터 아동 돌봄 도우미 1차 서류심사 선발기준에 재산상황, 부양가족, 취업취약계층 여부로 채용심사를 하고 있으나, 이 기준이라면 아이들의 교육을 위해 전문성과 능력있는 좋은 자원의 도우미가 채용될 수 없기에 선발 기준과 채용 시 기준을 조정하기를 바람. □ 청소년 문화의 집 종사자 처우개선에 관하여 ∙ 청소년 문화의 집 종사자 근무시간은 9시~22시 까지이며(1명 연장근무), 월 평균 초과근무 시간이 25시간인데, 우리구 초과근무수당 지급기준으로는 15시간만 인정받음. ∙ 휴관일을 보면 자치구별 구립 청소년 문화의 집 18개 시설 중 매주 월요일 휴관(월/4회) 15개 시설, 격주 월요일 휴관 등 3개 시설(동작2, 성동1)로, 성동은 근무시간이 9시~17시, 4번째 주 일요일만(월/1회) 휴관이며, 동작구 2개 시설은 격주로 월요일(월/2회) 휴관으로 타 시설에 비해 휴무가 적으므로 종사자 처우개선을 위해 매주 월요일로 휴관 바람.	시정 시정	이미연

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
어르신 청소년과	□ 사당어르신종합복지관 사회교육 프로그램에 관하여 ∙ 사당어르신종합복지관 사회교육 프로그램 모집 시 인기프로그램에는 대기인원이 있어 프로그램 수강자의 결원이 생길 때 까지 대기하고 있음. ∙ 현재 수강자가 교육기간 도중 개인사정으로 결원 시 증빙서류(해외여행, 입원 등)를 받지 않고 있어, 장기결원이 발생하여 대기자가 바로 프로그램을 수강할 수 없는 실정임. ∙ 무단 장기결원을 막고 대기인원 충족을 위해 사회교육프로그램 대기인원 충족에 관한 운영규정에 결석 사유 발생 시 결석사유서나 증빙서류를 첨부하라는 규정을 신설하기를 건의함. □ 사당어르신종합복지관 식당운영에 관하여 ∙ 사당어르신종합복지관 중식은 이용자의 만족도가 높으며, 도농상생 사업으로 2019년부터 현재 식자재 업체가 변경되므로 사당어르신종합복지관 이용만족도 조사 시 식당이용 현황(신선도, 맛, 양 등)을 신설하여 새로운 업체의 만족도를 조사하여 이용자의 의견을 파악하여 식당운영에 반영하기 바람. □ 동작휴양소 운영에 관하여 ∙ 동작휴양소 운영의 적자 해소를 위해 요금을 주변 숙박시설 요금의 50% 수준으로 조정하고, 이용자에게 설문조사를 하여, 휴관일에 대한 이용자의 의견을 파악하고, 불편사항이나 추가적인 편의시설 등 요구사항을 반영하여 개선계획에 참고하도록 하고, 설문조사율을 높여 이용자의 목소리를 적극 반영하도록 바람.	건의 건의 권고	이미연

해당부서

(관련부서)

감       사       결       과

분   류

감사

위원

어르신

청소년과

□ 신대방 구립 청소년 독서실 폐쇄건

∙ 청소년 인구 감소 및 학습방법의 변화로 청소년 독서실의 기능, 역할 감소와 시설 이용률 저조로 매년 자체수입이 감소하는 등 구 재정 부담이 가중되어 독서실을 폐쇄하고 타 시설로의 용도변경 등 기능전환을 결정한 것은 구립 청소년 독서실의 운영 실태 분석 및 조치방안으로 틀리지 않은 것으로 보임.

∙ 그러나 구립 청소년 독서실은 일반적 수익 구조로만 볼 수 없는 공공시설로서의 목적도 분명히 자리하고 있으며, 그동안의 독서실 운영 중 수익 저조의 가장 큰 원인 중하나인 기능 및 시설 보강이 제대로 안되어 20년 전의 열악한 시설로 운영 되어왔으며, 스터디 카페형 프리미엄 독서실 등 최근 청소년 문화 변화 등에 부응하지 못하였음.

∙ 독서실 폐쇄 결정 조치 시에도 공공시설인 독서실 폐쇄와 기능전환에 대한 충분한 주민설명회 및 주민의견 수렴과정이 미흡하여 많은 민원발생의 원인이 되었음.

∙ 향후 공공시설의 신설 또는 폐쇄시에는 충분한 주민의견 수렴과정을 거쳐 민원방지 및 절차상 하자를 치유하기 바람.

시정

조진희

어르신

청소년과

□ 동작구 구․사립 경로당 지원에 관하여

구분	계	구립	사립	비고
2017년	135	40	95
2018년	136	40	96

* 경로당 개소수

* 2017년 경로당 보조금 지원현황

구분	계	운영비	난방비	냉방비	양곡비	비고
계	783,422	510,360	173,990	59,962	39,110
구립	273,616	165,360	74,200	20,800	13,256
사립	509,806	345,000	99,790	39,162	25,854

※경로당 보조금은 운영주체 및 면적별 지원되어 구․사립간 연간 지원액 상이   * 2018년 경로당 보조금 지원현황(10월말 기준)

구분	계	운영비	난방비	냉방비	양곡비	비고
계	639,322	424,000	106,140	59,800	49,292
구립	227,890	137,800	44,760	20,800	24,530
사립	411,342	286,200	61,380	39,000	24,762

※ 경로당 보조금은 운영주체 및 면적별 지원되어 구립 및 사립간 연간 지원액 상이

건의

조진희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
어르신 청소년과	∙ 상기 첨부 표와 같이 동작구 구․사립 경로당 보조금은 운영주체 및 면적별로 지원이 되어 구립 경로당 40개소는 노인복지법 제37조에 기준하여 지원․관리되고, 사립 경로당 96개소는 주택건설기준 등에 관한 규정 제55조 제2항에 기준하여 지원 관리되고 있음. ∙ 동작구 구․사립 경로당의 운영비, 냉방비, 난방비, 양곡, 물품, 프로그램 등 전체 지원내역 등을 타 구와 비교 분석 해보면, 동작구는 서울시 전체 25개구 중 거의 최하위 수준인 23위 정도인 바, 지역사회를 기반한 지원과 관심이 절실히 필요함. ∙ 경로당은 단순히 어르신들이 모이는 곳이라는 장소제공의 의미를 넘어서 이제는 어르신들에게도 국가정책의 일환인 보편적 복지의 혜택이 미칠 수 있도록 추가 예산확보 등 세심하고 계획적인 관리를 통하여 동작구 경로당 어르신들의 편안하고 안정된 경로당을 통한 삶의 질을 조금 더 높여드려야 함을 건의함.	건의	조진희
어르신 청소년과	□ 노인의 날 기념 행사 10월 2일 개최 ∙ 노인의 날은 ‘각종 기념일 등에 관한 규정’에 의거하여 10월 2일로 정해진 법정기념일인 만큼 노인의 날 기념행사를 편의대로 임의의 날에 개최하지 말고 노인의 날인 10월 2일에 개최할 것을 요구함.	시정	신민희
어르신 청소년과	□ 구립(삼화․엔젤․약수) 데이케어센터의 문제점 ∙ 사)한국시니어연합 위탁체 자의적 기준에 의한 급여 과다지급 - 사)한국시니어연합의 운영규정(2017년 12월 이전까지)을 보면 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준을 준용한다라고 되어있음에도 불구, 구립데이케어센터 직원들의 임금산정에 자의적 기준을 적용하였고, 위탁체 운영 규정과 달리 사회복지시설과 관련 없는 일반회사의 경력을 유관 경력으로 인정하여 직급을 과도하게 높게 산정한 후 급여를 과다하게 지급하였으며, 일부 특정 직원에게는 합리적인 사유 없이 차별적으로 수당을 지급 하였으므로, 부당 지급 된 급여액은 반드시 환수조치 할 것.	시정	최정아

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
어르신 청소년과	∙ 식자재 허위 구매 및 과도한 식재료비 지출 - 2015년 약수데이케어센터는 식단표에 없는 식자재를 구매하였고, 서울시 내 정원이 비슷한 데이케어센터의 식재료비의 평균치보다 1,900 ~ 2,500만원정도 높은 식재료비를 지출하였음. 서울지방경찰청의 2018년 4월 17일 압수수색 후 삼화․엔젤․약수데이케어센터의 식자재 납품 업체인 강남CS유통 대표가 식자재 관련 리베이트로 1억원 이상을 사)한국시니어연합 부회장 겸 삼화데이케어센터장인 황보00에게 송금하였다고 자백함. 이에 대한 법적 처벌 요구 및 환수조치는 해당부서에서 할 것. 또한 새로운 위탁체를 선정하더라도 이번 데이케어센터의 비리와 운영상 문제를 일으킨 직원은 고용 승계하지 말 것. ∙ 법인전입금 등의 사용 문제 - 사)한국시니어연합의 위탁운영계약에 따르면 법인전입금 등은 데이케어센터 시설에 사용하겠다는 약정서의 내용과는 달리 직책수당, 직책보조비, 연장근로 등에 지급되었고 2015년 삼화․엔젤․데이케어센터는 법인전입금의 지출사유도 없으며, 지출 세부내역에 대해서는 명확히 하지 않고 있음. 그러므로, 법인전입금의 지출 내역은 반드시 확인해야 할 것이며, 지출 내역이 없다면 그에 해당되는 행정 지도와 약정서와 달리 지급된 직책수당, 직책보조비 등은 환수조치 할 것. ∙ 직원 채용 공고 시의 문제성 - 사회복지시설 종사자 채용과 관련해서 비리를 방지하기 위해 반드시 공개 모집을 하여야 하고, 2개 이상의 공식화된 홈페이지에 15일간 공고 하도록 하여야 함에도 불구하고 엔젤데이케어센터장 모집 시 8일 또는 10일간만 공지하였으며, 약수데이케어센터 사회복지사 채용 시 공개모집 요건을 충족시키지 않았음.	시정	최정아

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
어르신 청소년과	- 3개월 후 군 입대할 사람인 약수데이케어센터장 서00의 아들을 채용하여 데이케어센터의 사회복지사로 근무하게 하고, 서00의 아들을 제외한 다른 응시자들에게 면접 절차를 진행하지 않았음에도 면접을 진행한 것처럼 서류를 조작하였음. 이후 데이케어센터 직원 채용시 반드시 공개모집을 해야할 것이며, 구청 홈페이지에도 15일간 채용 공고를 하고, 직원 채용 면접 심사 시 해당부서도 심사자로 참여하도록 할 것. ∙ 보조금 등의 여입 조치 데이케어센터 급여를 과다하게 지급하면서 보조금을 목적외로 사용 한 것은 회계 부정이나 불법행위 그 밖의 부당행위에 해당하므로 “사회복지 사업법”제40조 제1항 제4호에 의거 그 금액을 환수하도록 할 것. ∙ 위탁체 임원 겸임 금지 황보00 삼화데이케어센터장은 사)한국시니어연합 부회장직을 맡아 위탁체 임원으로도 활동하여 구청 전반에 여러 사업을 수탁하거나 공모 사업에 참여하여 영향력을 행사하였다고 볼 수 있음. 향후 센터장은 겸직하지 않도록 할 것이며, 사)한국시니어연합과 관련된 모든 구청의 예산지원 부분은 감사담당관이 특정 감사를 하여야 할 것임.	시정	최정아
어르신 청소년과	□ 꿈나무카드 지원 관련 대상자들을 상대로 실제 대상자 본인이 사용하고 있는지, 가맹업체들에 대한 만족도는 어떤지, 새로 가맹을 원하는 업체들은 없는지 등에 대한 설문조사를 실시하여 문제점을 파악하고, 개선점을 찾아나갈 것	건의	곽향기
보육여성과	□ 동작구는 출산축하 및 장려의 일환으로 출산 지원금을 지급하고 있는데 동작구에 주소지가 있어도 출산 후 다른 지역에서 출산신고를 하면 (예: 친정집 근처 주민센터) 출산지원금이 지급되지 않는 등 문제가 있다고 판단되어 당사자가 신청해야 지급하는 신청주의를 지양하고 담당직원이 직접 처리 고지하는 고지주의로 전환하여 대상자 모두가 지원 혜택을 받을 수 있도록 시정 바람.	시정	신희근

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
보육여성과	□ 일반 포털사이트 및 아이사랑 사이트에서 구립어린이집 홈페이지를 검색한 후 클릭하면 연동이 되지 않아 해당 어린이집 홈페이지를 볼 수 없어 일반 주민 및 학부모들이 어린이집 정보와 아이들의 활동상황을 볼 수 없는 문제점이 발생되고 있으므로 빠른 시정을 요함. □ 큰나무어린이집 관련 ∙ 모든 근로자는 소득관련 신고의무를 갖고 있음에도 일용직 근로자(선생님)에 대한 신고가 누락되었음. ∙ 계속근로자와 퇴직자에 대해서는 세무대리인을 통하여 원천징수와 연말정산 등 세금신고를 하고 있었지만, 단기근로 즉, 일용직근로자에 대하여 세금관련 신고가 누락되어 있음. ∙ 일용직근로자도 원천징수 할 세액이 없다하더라도 신고의무가 있고 그 서류로는 1. 원천징수이행상황신고서(세무서-다음달10일 혹은 6개월) 2. 일용직지급명세서(세무서-분기 한번-3개월치) 3. 근로내용확인신고서(근로복지공단) 4. 고용보험과 산재보험 (사업주-0.9%, 근로자-0.65% 부담) 가입 등이 필요함. ∙ 2016년, 2017년 종사자 중 대체교사, 조리사(일용직근로자)에 대하여 신고가 모두 누락되었고, 그에 대한 소급신고 관련 가산세 및 과태료가 발생 되는 부분이 있음. ∙ 향후 이런일이 재발되지 않도록 대책마련을 요구하며, 앞으로 있을 신고분에 대해서는 누락이 없도록 철저히 관리 감독 하고, 국·공립어린이집 뿐만 아니라 민간, 가정어린이집을 포함하여 실태조사 및 업무지도를 통하여 세금관련 전문지식 습득과 노무관련 교육 시행을 권고함. ∙ 물품을 구매하고 재물조사서에 누락되거나 재물조사서에는 잡혀 있는데 물품구매 내역에는 없는 등 목록 불일치를 확인함. (카페트, 온수기) 재물관리가 허술하므로 관리에 철저를 요함.	시정 시정	신희근

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
보육여성과	∙ 시설기능보강공사 하자검사 시 어린이집 직원이 검사서류를 임의 작성하여 서명하고 시공사의 확인 서명이 누락되어 실제 하자검사 여부가 불분명하고 일부공사 최종하자검수기간(14일 이전) 미준수 및 하자보증각서 누락이 확인된바 시정을 요함. 「지방계약법 시행규칙」 제69조(하자 검사)에 의하면 담보책임의 존속기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자 검사를 하여야 함. ∙ 하절기 등 집중휴가기간 운영원칙에 의하면 담임교사 휴가계획를 통지하고 보호자의 보육수요조사(부모 동의 등)는 반드시 거쳐야 함에도 이를 소홀히 하여 재발되지 않도록 만전을 기해 주기 바람. ∙ 영유아 입소자 중 고의 또는 실수로 입소 후 입소우선순위 가점 증빙자료를 미확인하는 사례가 발생하지 않도록 유의를 요함. ∙ 퇴직금 지급기한(14일 이내) 미준수한 사실이 있음. 퇴직자로 인한 지연사유가 있을시 당사자의 확인서를 받아 두어야 함. (김0숙 2018. 5. 31 퇴직 후 6. 15 지급) ∙ 원장 연수비 10만원을 복리후생비로 지출하였는바 교직원 연수․연구비로 집행하여 용도 외로 집행한 사실이 있어 시정을 요함. (2017. 6. 8) ∙ 2018년도 표창수상자 시상금은 운영비의 복리후생비로 편성해야 하나 보육 교직원 수당으로 지출하는 등 다수의 건을 잘못된 예산으로 편성하는 회계규칙 미준수로 시정을 요함. ∙ 어린이집 문을 늦게 연 사실이 있고(2018.8.24) 퇴근 시 셋팅을 하지 않아 잠금해제 상태로 있는(2018.3.2.) 경우도 몇 건 발생하였는바, 등․하원(07:30~19:30) 시 시간을 철저히 준수할 것과 보육시간 내에 출입문 개폐가 자주 발생한 경우도 있어 어린이들의 보육에 지장이 있을까 염려되어 반드시 시정을 요함.	시정	신희근

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
보육여성과	□ 사당2동에 위치한 샘터도서관이 주민의 이용률에 비해 규모가 협소하여 민원이 많은바, 같은 건물에서 층을 달리하여 사용하고 있는 다문화가족센터를 금번 동작구 구립도서관으로 운영하게 된 김영삼기념도서관과 통합 폐관하는 국주도서관으로 이전하고 전체 건물을 도서관으로 운영하여 더 많은 주민이 도서관을 쾌적한 환경에서 이용할 수 있도록 조치할 것을 요구함. □ 구립어린이집 원장 및 교사들의 출․퇴근 및 외출, 휴가 등이 객관적으로 관리되지 않고 있고 원장들의 세미나, 워크숍, 교육 및 외래 강사 활동이 제대로 해당부서나 육아종합지원센터에 보고․관리되고 있지 않아 지문인식 등 근무상황 확인시스템의 설치를 요함.	시정 시정	신희근
보육여성과	▫ 구립 어린이집 정기․특별점검(2016~2018) 내용을 보면, 입소우선순위 증빙서류 징구 소홀, 지출 항목 착오 등 회계, 시설운영 미흡으로 인한 매번 지적되는 위반사항으로 앞으로 지적사항이 재발되지 않도록 교육을 통한 관리․감독을 철저히 하길 바라며, 향후 행정상 조치를 받은 어린이집에 대해서는 지원금을 차등 지급하는 등 어린이집 운영관리에 최선을 다해주길 바람.	시정	이미연
보육여성과	□ 여성일자리 창출 및 취·창업 지원사업의 내실화 ∙ 경력단절 여성을 위한 일자리 창출 사업으로 호텔객실관리사, 단체급식조리사, 커리어컨설턴트 등 3개 직업 훈련을 하고 있으나 이는 고용이 안정된 지속가능한 양질의 일자리라고 볼 수 없으며, 2018년도 취업률이 45.3%로 매우 저조함. 취업을 희망하는 여성들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 직업군을 발굴하여 여성권익 증진을 도모하는 사업으로 활성화하기 바람.	건의	신민희
보육여성과	□ 국·공립 및 민간·가정어립이집 지도 점검 철저 ∙ 최근 문제가 되고 있는 사립유치원 비리 사태와 관련하여 이와 같은 사례가 발생되지 않도록 지도점검에 만전을 기하기 바람.	건의	신민희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
보육여성과 (일자리경제담당관)	□ 다문화가족지원센터 관련 다문화가족지원센터 내 취업연계 지원 프로그램 등이 있으나 실제 취업에 연계되기까지 많은 어려움이 있다고 함. 다문화가족지원센터가 동작구 일자리플러스센터, 50플러스센터, 창업지원센터, 동작구상공회 등과 연계하여 동작구 내 다문화 가족들의 자활을 도울 수 있도록 할 것	건의	곽향기
청소행정과	□ 다음연도부터 쓰레기 수거를 격일제에서 전일제로 전환하여 실시하기로 하였는데 아파트는 시설이나 관리 면에서 잘 유지되고 있어서 격일제로 수거하여도 하등의 문제가 없을 것으로 사료되어 주택은 전일제, 아파트는 격일제로 유지하는 것이 타당하다고 판단되고 예산절감효과도 상당할 것으로 예측되는 바, 주택과 아파트를 분리하여 수거하기 바람.	권고	신희근
청소행정과	□ 재활용정거장(클린하우스) 사업은 주택에 사는 주민의 쓰레기가 장시간 집 앞에 노출되지 않아도 되고, 취약계층 어르신을 활용한 일자리 사업으로도 좋음. 그러나 설치장소를 확보해야하는 어려움이 있어 적극적인 홍보와 설치할 장소 선정에 노력해야 하겠음.	권고	이미연
청소행정과	□ 분진흡입차량이 대방차고지에서 출발하여, 같은 방향으로 갈 때 중복되지 않도록 시정 요구함.	시정	박흥옥
청소행정과	□ 환경미화원학자금대여기금 운영 철저 ∙ ‘동작구 환경미화원자녀 학자금대여기금 설치 조례’에 따르면 환경미화원 학자금 기금 대여와 관련하여 대여 대상 교육기관이 아닌 평생교육원 등에 재학 중인 자에게 학자금을 대여하는 것을 금하고, 휴학 후 2년 이내에 복학하지 않는 자에게는 학자금을 회수하도록 하고 있음. 그러나 위 조례를 따르지 않고 학자금을 대여한 사실이 감사담당관 감사에서 발견되어 시정, 주의 조치를 받은 사실이 있는바 향후에는 대여 대상을 정확히 선발하고 대여 제한 대상, 대여 횟수 관리에 철저를 기하기 바람.	시정	신민희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
맑은환경과	□ 공모사업을 통한 태양광 전지판을 설치할 계획이 있는바, 과거 사례를 보면 설치 후 사후관리가 안되어 고장이 나고 폐기처리도 제대로 이루어지지 않아 방치되고 있으니 사업을 실시함에 있어서 사후관리 및 전지판 폐기 등 차후 발생할 문제들을 업체와의 계약시 명기하여 그로 인한 문제점이 발생하지 않도록 철저를 요함.	권고	신희근
맑은환경과	□ 태양광 판넬의 내구연한이 지나 폐기처리 할 때 오염물질이 많이 발생하므로, 생산업체에서 수거해 가는 방향으로 서울시 해당 기관과 협의하도록 권고함.	권고	박흥옥
맑은환경과	□ 선도적인 미세먼지 대책 수립·시행 ∙ 미세먼지에 대한 심각성이 연일 대두되고 있는 시점에서 미세먼지 저감대책 토론회(2018.11.1)를 개최하고 여러 가지 미세먼지 대책을 계획하는 등 미세먼지에 대한 구 차원의 해결책을 마련하려는 노력은 매우 고무적임. 향후에도 지속가능한 대책을 수립하여 시행하기 바람. □ ‘자치구 디자인 태양광 경진대회’ 우수 구 선정 ∙ ‘자치구 디자인 태양광 경진대회’에서 우수 구로 선정되어 4억의 특별교부금을 확보하여 우리 구 재정에 기여하였음. 특별교부금으로 설치될 디자인 태양광 시설은 철저한 분석을 통해 적절한 대상지를 선정하기 바람. □ 에코마일리지 실적 및 마일리지 통보 철저 ∙ 에코마일리지에 가입한 회원 본인의 실적과 마일리지 현황을 쉽게 알 수 있게 e메일, 문자, SNS 등 가능한 수단을 모두 이용하여 통보하여 회원들이 마일리지 혜택에서 누락되는 일이 없도록 세심한 신경을 써주기 바람.	우수 우수 시정	신민희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
도시계획과	□ 옥외광고정비기금심의위원회 구성 재검토 ∙ 옥외광고정비기금심의위원회 제5조에 따르면 위원장은 부구청장이 되고, 부위원장은 도시관리국장이 되며 위원은 구청장이 위촉 및 임명을 하도록 되어 있음. 그러나 해당 위원회 구성을 보면 기획예산과장과 도시계획과장을 당연직 위원으로 위원회에 참여토록 하고 있는바 해당 조례의 규정에 따라 위원회를 재구성하기 바람. □ 캠퍼스타운 사업 추진시 지역 활성화 고려 ∙ 현재 추진 중인 중앙대와 숭실대 캠퍼스타운과 관련하여 중앙대 100억(시비) 숭실대 30억(시비)의 막대한 예산을 투자하는 만큼 중앙대, 숭실대가 위치한 상도1동, 흑석동의 지역경제 활성화도 함께 도모할 수 있는 방향으로 사업을 전개하기 바람. 중앙대와 숭실대를 잇는 캠퍼스타운 벨트를 구상하는 것을 고려하기 바람.	시정 건의	신민희
건축과 (관련부서)	□ 도로와 골목에 새로운 건물과 주택이 대거 신축됨에 따라 신축 시에는 도로 경계로부터 몇 미터 안쪽으로 건물을 짓게 되어 기존에 있던 전신주는 도로 중간에 위치하게 되어 민원이 많이 발생되고 있어 문제가 된 기존의 전신주는 한전과 협의하여 조속한 시일 내에 이설토록 하고 향후 건축 허가 시 관련법리 검토와 부처 간 협의를 통해 전신주 이설에 관한 조건부 허가를 할 수 있는 방안을 검토 바람. □ 동작구 내 기계식 주차장이 있는 건물을 전수 조사하여 노후되어 고장나서 사용하지 않고 있는 주차시설을 파악한 후 그로 인해 바닥면에도 주차하지 못하고 있던 시설을 철거할 것을 권고 및 안내하여 방치되어 있는 시설을 정리할 수 있도록 유도하여 법 개정에 따른 실질적인 주차공간이 확보될 수 있도록 조치 바람.	권고 권고	신희근

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
건축과	▫ 재난을 대비하기 위하여 사용승인 후 50년이 도래한 건축물(건축사 점검), 기타 건축물(민원신청 노후 건축물)에 대해 구조기술사, 건축사, 공무원이 3인 1조로 합동점검을 하고, 20년이 도래한 소규모 조적조 건축물에 대해서는 안전관리강화 안내문을 발송하여 보수․보강을 해야 하는 건물소유자에게는 위험성을 알리고 있으나, 소유주의 개인사정으로 보수를 못하여 위험한 상태로 방치되는 경우가 있으므로, 안전한 동네를 위해 이에 대한 적극적이고 지속적인 관리가 요구됨.	권고	이미연
건축과	□ 건축 허가 시 관계 법령 및 서류 확인 철저 ∙ 도시형 생활주택 등 건축 허가업무 처리가 ‘부적정’하다는 감사원 주의 요구를 받는 사실이 있음. 이는 관계 법령에 대한 해석의 차이로 발생한 사안으로 향후 건축 허가 시 관계 법령을 명확히 숙지하고 서류 확인에 철저를 기해야 하며, 이해가 상충되거나 모호한 부분은 우리구의 자문 변호사나 전문가의 자문을 구해 처리하여야 할 것임.	시정	신민희
공원녹지과	□ 상도1동 엠코2차아파트 뒤 쾌적해야 할 근린공원에 무허가 주택외 가축 우리와 가판대 등 흉물스런 가건물이 있어 운동과 산책 나온 주민들의 불만이 표출되고 있으므로 조속히 철거를 요구	시정	신희근
건설관리과 (공원녹지과)	□ 각 직능단체가 사용하고 있는 사무실이 불법 및 가건물 (컨테이너)에 위치해 있어 지도 감독할 책임이 있는 구청에서 오히려 불법을 조장한다는 오해의 우려가 있으니 적당한 장소(뉴타운, 재개발 지역 기부채납 공간)로 이전을 요구하며 가건물도 철거하여 도시미관 개선에 앞장 서기 바람.	시정	신희근

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
건설관리과	□ 전신주가 붙어있는 건물을 신축하면 전신주로부터 몇 미터 뒤에 건물이 지어지게 되는데, 건물 완공 후 전신주는 통행로 중간에 있게 되어 통행을 방해하고 화재발생 시 소방차 진입을 막는 경우가 발생하게 됨. 이런 경우를 대비하여 건물을 신축하는 건물주에게 전신주를 건물 옆으로 이전해도 되는지 사전 협의를 한 후 신축허가를 해주도록 건의함.	권고	이미연
건설관리과	□ 주무부서는 민원인 방문시 사명감을 갖고 깊이있게 일처리를 하고, 잘 모른다고 민원인이 불쾌감을 느끼지 않게 민원처리를 하도록 요구함.	권고	박흥옥
건설관리과	□ 노상 적치물 단속 철저 ∙ 관내 중대형 마트 등의 노상 적치물 야적으로 보행자의 보행권이 침해되고 안전사고가 우려됨에도 단속의 성과가 미흡함. 철저한 단속과 더불어 강력한 단속 규정을 정하여 적발 횟수에 따라 처분 및 고발 조치를 할 수 있도록 시정하기 바람.	시정	신민희
교통행정과	□ ‘상도로 50길’의 일방통행로 실시에 따른 ‘상도로 52길’의 왕복차량 증가로 주민들의 민원이 발생된 바, 반대방향으로의 일방통행로 신설 지정의 필요성이 대두되고 있어 경찰서와의 협의를 통해 조속히 시행하기 바람.	건의	신희근
교통행정과	□ 마을버스 노선 관련 분쟁발생시 조속한 처리 ∙ 마을버스 노선, 정류장 등 마을버스와 관련하여 주민 간, 마을버스 회사 간 대립이 발생하는 경우 보다 많은 주민들이 혜택을 볼 수 있고 당사자 모두가 납득할 수 있는 방향으로 타당성을 검토하고 적극적으로 개입·설득하여 빠른 시일 내에 처리될 수 있도록 힘써주기 바람.	건의	신민희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
교통지도과	□ 주차장특별회계의 사용액이 매년 15~20억원을 인건비로만 지급하고 있고 본래의 목적인 주차장 확보는 거의 이루어지지 않고 있어 오래된 주택가 및 전통시장 근처는 불법주차로 민원이 넘쳐나고 주차전쟁이 매일 발생되고 있는바, 향후 인건비는 일반회계로 지출하고 주차장특별회계의 취지에 맞게 주차장 확보에 주력하여 쾌적한 주거환경 조성에 힘쓸 것을 요청함.	시정	신희근
교통지도과	□ 불법 주·정차 단속 시 규정 준수 ∙ 관내 특정 지역에서 저녁 8시 이후 과태료 부과로 인한 민원이 다발적으로 접수되고 있는 바 차량운행과 보행자 통행에 지장을 주지 않는 경우, 퇴근 시간 이후 과태료 부과는 주차장이 절대적으로 부족한 우리구 현실에 비추어 볼 때 가혹하고 무차별적인 단속으로 인식될 수 있음. 민원에 대한 상황별 유연한 판단이 필요하고 지역의 주차 현실을 감안하여 단속할 필요가 있음.	시정	신민희
도로관리과	□ 큰 도로변의 회색빛 삭막한 옹벽을 동작구의 특징이나 상징을 나타내고 지역의 문화를 알릴 수 있는 그림이나 디자인을 바탕으로 타일 및 돌을 이용하여 부착, 조성하면 해마다 페인트칠을 하는 예산도 절감되고, 도로 미관도 개선되고, 동작구의 이미지도 확실하게 심어 주는 계기가 될 것으로 사료되어 조속한 시행을 요구함.	권고	신희근
도로관리과	□ 장기 미집행 도시계획시설 해제 검토 ∙ 우리구 재정 여건과 도시계획시설의 기능 및 목적을 종합적으로 고려하여 2020년 자동 해지 전까지 집행 가능성이 없는 장기 미집행 시설에 대하여 구민의 재산권 보호 차원에서 이를 조기 해제하는 방안을 마련하기 바람.	건의	신민희
도로관리과	□ 3천만원 이상 공사 시 의회 통보 철저 ∙ ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 제16조에 따르면 건당 공사비 추정 가격이 3천만원 이상인 공사에 대해서는 구의원 및 해당 동장에게 이를 통보해야 한다고 규정되어 있음. 그러나 구의원에게 통보하지 않고 공사가 진행되는 등 절차를 준수하지 않는 사례가 있으므로 시정하기 바람.	시정	신민희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
도로관리과	□ 주민참여감독자 위촉 철저 ∙ ‘서울특별시 동작구 부실방지를 위한 주민참여자 감독 조례’ 제3조에 따르면 상하수도 사업, 마을 진입로 개설 등 주민 생활과 밀접한 관련이 있는 공사에 대해서는 그 공사와 관련이 있는 주민 대표 또는 주민 대표자가 추천하는 주민참여 감독자를 위촉하여 감독토록 하고 있는바 공사 시행 시 반드시 주민참여감독자를 위촉하여 공사로 인한 분쟁의 소지를 미연에 방지하기 바람.	건의	신민희
도시전략 사업과	□ 상도 4동 도시재생사업 1) 사업개요 * 사업기간: 2015.1~ 2018.12 * 대상지역: 상도4동 일대 (면적: 726.000㎡) * 예산규모: 105억원(시90%, 구10%) * 세부사업: 3개 분야 10개 사업 2) 추진실적 등 * 주민협의체 자립 지원 및 활성화 추진 * 앵커시설 건립 및 운영 * 대표 기반시설(양녕대군 이제묘역 정비사업, 보행약자를 위한 노후계단 정비사업, 도시텃밭조성사업) * 연계사업(안전마을 연계사업, 푸른마을 연계사업, 마을경제 공동체 연계사업) ∙ 현재 동작구는 서울시에서 상도4동 도시재생사업을 중심으로 도시재생사업 분야에 선도적 위치에 있는 것으로 파악되고 있고, 제출자료 확인 및 현장방문 결과 100억원 이상의 막대한 예산이 투입되었지만 실제 마을사업 현장에서는 확연히 달라진 듯한 느낌은 적으나, 주요 앵커시설들이 완공되어 지역 주민들이 이용 지역공동체의 거점으로 활성화 되어 가면 점차 변화될 것으로 보여짐. ∙ 지역의 자투리공간들과 노후시설들이 정비되어 마을이 한결 깨끗해졌으며 지역 문화유산인 이제 양녕대군묘 ‘지덕사’의 전면 개방화는 특히나 주목할 만한 성과로 여겨짐.	우수	조진희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
도시전략 사업과	∙ 주민협의체의 계획적 구성과 지원, 운영 등으로 지역 주민들간의 공동체 의식이 돈독해졌으며, 적극적 주민 공모사업 추진이나 협동조합 구성 등으로 지속적인 마을공동체 활성화를 만들어가고 있는 모습은 모범적 사례라 할만함. ∙ 다만, 도시재생사업과 문화재 사업 부분의 개별적 혹은 중복적 검토 부분이 분명치 않으며, 주요 앵커시설인 주민공동시설 ‘어린이 문화․놀이마당’의 건축 형태 등은 타겟층과 다소 맞지 않는 부분이 있어 아쉬운 부분이고, 주민, 지역 청년 대상의 ‘열린 스튜디오’의 향후 관리 운영문제도 치밀한 준비를 해야할 것으로 사료되며, 지역적 특성과 지리적 한계로 지속적 관리운영에 차질이 빚어질 수 있으므로 계획적이고 지속적인 관리운영이 필요함.	건의	조진희
도시전략 사업과	□ 상도 4동 자율주택정비사업 * 위치 : 상도동 198-14외 9필지, 198-5외 4필지 * 대지면적 : 2,094㎡ 규모 : 6개동 65세대, 1~6층 * 현황 : 현재 15필지 사업동의 완료 19.5월 건축심의및 인허가 완료 19.6월 이주및 공사착공 사업추진 준비 중 * 위치 : 상도동 244-266외 10필지 * 대지면적 : 1,351㎡ 규모 : 4개동 42세대(지하1층, 지상6층) * 현황 : 신탁등기및 이주비 지급 완료 / 건축심의및 인허가 완료 18.8월 주민 이주완료 / 18.8월 시공업체선정 완료 19.6월 공사준공및 입주예정으로 사업추진중임 ∙ 별도사업인 2곳의 블록별 자율주택정비사업은 동작구, SH, 지역주민, 화성시 등이 함께 추진한 사업임. 진출입로가 협소하거나 맹지이며 차량출입 불가, 연탄 사용의 노후주택과 빈집이 다수임. 비탈진 골목 안쪽 경사지에 위치한 열악한 환경의 노후불량 주거지 개선사업임. ∙ 사업관련 다수의 이해관계자들 및 해당 주민들과 협의하며 연간 각각 10회 이상의 간담회 및 설명회를 실시하였고, 인접 사업자인 화성시 와도 4회 이상의 간담회및 MOU를 맺어 출입로를 확보하였으며, SH와 주택기금을 이용한 저리융자금으로 이주비를 주선하여 주민 설득과 주민사업 참여율, 원주민 정착율을 높이는 등 성공적으로 사업을 추진한 모범적 사례로 여겨짐.	우수	조진희

동주민센터

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
노량진1동	□ 민방위 장비와 수방, 제설장비가 잘 정리되어 있음 □ 저소득층 가구 내 미세먼지 차단 방충망 설치 기초생활수급자 및 차상위계층 중 아동, 임산부, 장애인이 있는 가정 위주로 주거 내 친환경 소재의 미세먼지 유입방지 효과가 뛰어난 미세방충망을 설치해 주는 사업이고 예산은 한 가구당 10만원 정도로 따뜻한 겨울나기 성금으로 집행함 해당 저소득 가정의 호응이 좋다고 하고 미세먼지 위험에 노출된 아동, 임산부, 장애인에게 도움이 될 것임 □ 따뜻한 겨울나기 성금 약 6,500여 만원이라는 적지 않은 성금이 모였고, 해당 성금으로 기초수급자, 저소득장애인 등을 위한 ‘사랑의 야쿠르트 사업’, ‘찾아가는 생신잔치’, ‘미세먼지 차단 방충망’, ‘에너지 빈곤층을 위한 태양광설비’, ‘여름철 저소득 어르신을 위한 모시의류 전달’ 등 여러 사업에 알차게 사용하였음	우수 우수 우수	곽향기
노량진2동	□ 복지관련 인력 충원 ∙ 찾아가는 동 주민센터의 시행으로 복지 인력이 많이 충원 되었음에도 관련 업무 증가(방문강화, 대상자별 복지플래너의 보편복지 확대 등) ∙ 주거비가 저렴하여 복지대상자 지속 증가(전입,신규 신청) ∙ 2018년 11월 현재, 전년도 대비 기초수급자 50가구(11%) 증가 □ 복지 업무의 특성을 감안한 남성 위주의 복지담당 직원 배치 ∙ 복지 관련 내방 민원 중 알콜중독자 혹은 폭력성향이 있는 수급자가 내방하여 상담하는 직원에게 욕설과 폭언을 하는 경우 다수 ∙ 홀로 생활하는 알콜중독 남성가구 가정방문 시 여직원이 2인1조로 방문해도 부담이 큼 □ 복지업무 경험이 있는 직원을 동 주민센터 우선 배치 ∙ 복지 업무는 관련 제도의 이해와 상담기술, 민간자원 인식 등이 필요한 전문적인 분야임. ∙ 복지업무가 없는 직원을 배치할 경우 복지업무를 수행하는 전체 직원의 업무 부담이 가중 될 수 있음. ∙ 주민 특성에 맞는 종합적인 복지 상담을 진행하여 주민의 복지 체감도 제고를 위해서 훈련되지 않는 직원 배치 지양.	건의	김명기

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
노량진2동	□ 민방위 장비 보관 장소를 변경하도록 할 것 □ 골목길 화재취약지역 보이는 소화기 설치 소화기가 개방형으로 설치되어 있음에도 불구하고 10개월 동안 2개만 분실되었을 정도로 관리가 잘 되고, 주민들의 협조도 잘 이루어지고 있는 것으로 보임 □ 무단투기지역 야광경고판 설치 형광페인트로 배출일, 폐가구 수집 전화번호 등을 기재하여 적은 비용으로 많은 홍보효과를 낼 수 있을 것으로 보임 □ 노량진스튜디오 저소득가정 가족사진 지원 관내 가족사진이 없는 저소득 가정(가구원 2인 이상)에 가족사진 촬영 및 액자를 제작하여 방문 지원하는 사업으로 저소득 가정에게 의미 있는 지원이 될 것으로 보이고 실제 만족도도 높다고 하므로 다른 지역도 참여하면 좋을 것으로 보임.	시정 우수 우수 우수	곽향기
상도1동	□ 동 특성화 사업 ∙ 찾아가는 야간 복지상담소 운영 2017년 11월 ~ 2018년 10월 복지 상담이 필요하나 주민센터 내방 상담이 어려운 주민을 대상으로 임대아파트, 복지시설 등을 활용하여 야간 현장상담 실시 ∙ 열린 야간 상담데스크 운영 2017년 11월 ~ 2018년 10월 매주 목요일(19:00~21:00) 출근․학업 등으로 주간시간에 복지 상담이 어려운 주민을 대상으로 동 주민센터 복지민원창구를 활용하여 야간 복지상담 진행(운영인원: 1명) ∙ 복지사각지대를 발굴하고, 주민들에게 맞춤형 복지 상담서비스를 제공하기 위한 노력이 돋보임.	우수	최정아
상도1동	□ 민방위 장비 보관소가 자물쇠로 잠겨있어 위급 시 빠른 대처가 힘들 것 같고, 민방위 장비 보관수량을 조사하여 수량 파악할 것	처리	이지희
상도2동	□ 습득한 주민등록증은 보관기간이 지나면 폐기해야 됨에도 불구하고, 이를 이행하지 않았으므로 시정을 요함	시정	신희근

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상도2동	□ 민방위 장비 중 유효기간이 지난 방독면을 폐기처분하지 않고 보관하고 있어 관리에 철저를 기할 것을 요함. □ 국가유공자, 한부모가족, 기초수급자에게 제공하는 종량제 쓰레기봉투의 경우 관리가 허술하고 지급내역만 있으며, 입․출고 내역 및 재고현황이 기록된 종량제봉투 배포현황이 없는 등 관리가 제대로 되지 않는바, 시정을 요함. □ 장승어울림한마당 축제 정산보고서에 비용 지불에 관한 온라인 입금내역이 누락되어 실제 지출여부를 확인할 수 없어 이는 투명성이 결여되었으므로 시정을 요함.	시정 시정 시정	신희근
상도2동	□ 윤◦환 주임 외 1명이 기부를 위해 동 주민센터를 방문한 민원인 등에게 비치된 차와 다과를 제공하는 등 이에 따른 자율모금을 위한 나눔 다방을 운영하였고, 현재 후원자가 재료를 무상으로 제공하고 있으며, 기부금 818,850원을 저소득 주민 이웃돕기에 활용하고 있음.	우수	이미연
상도3동 (복지정책과)	□ 상도3동의 찾동 복지 시스템 구축 상도3동은 다른 동에 비해서 월등한 결과를 보여주고 있음 첫째, 「찾동, 감동 연결고리 방문 강화 운영 계획」 추진 방문대상자를 생애주기별로 구분하여 적극 발굴하고, 분야별 ‘전문 복지플래너 지정제’를 통해 플래너의 전문성 강화 둘째, 「Happy 이동마켓 만물상 찾동이」 사업 80세 이상 저소득 홀몸어르신들이 원하는 물품을 가정에서 직접 선택할 수 있도록 ‘찾동이’에 물품을 싣고 방문하여 어르신의 만족도 및 편의성 증대 셋째, 「1·2·3세대 행복효행」 사업 65세이상 홀몸 어르신과 주민센터 직원간 1:1 가족맺기를 추진하여, 정기적인(월2회) 방문과 건강 상담 등 지속적인 돌봄서비스 제공으로 홀몸어르신 고독사 및 우울증 예방에 기여하고 있으며, 2019년도부터는 주민참여를 유도하여 사업 확대 예정임 < 방문실적 > · 찾동 시행 전 : ‘15년 327건 · 찾동 시행 후 : ‘17년 1,013건 / ‘18년 상반기 752건 “진정한 찾동이란 이런 것이다”를 실질적으로 보여주신 동장님과 김◦진 주무관의 노력에 감사의 마음을 전하고 싶음	우수	최민규

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상도3동 (자치행정과)	□ 공유부엌을 활용한 직능단체 활성화 및 민관협치 실현 각 주민센터 구내식당운영으로 인하여 인건비와 퇴직금 등 많은 문제가 야기되었지만, 상도3동은 단체장협의회와 상도3동 직원 상호간 협약을 통하여 구내식당을 운영함으로써 기존의 주민과 불합리한 고용관계를 탈피하고 공유부엌을 활용하여 직능단체 활성화와 민관협치를 실현하고 있음	우수	최민규
상도3동	□ SNS 활용 관련 ∙ 빙수골 별별 행복축제는 연극, 영화, 물놀이장, 아시안게임상영, 먹거리 등 다양한 프로그램을 통해 만여명의 주민이 축제에 참여하고 화합 및 소통의 장을 열었음 ∙ 특히 SNS 활용으로 동작맘카페, 관내어린이집 단톡방, 초등학교 학부모반 단톡방, 마을공동체 관련 밴드 등 여러 단체 커뮤니티를 통해 축제 참여를 이끌었고, SNS 홍보가 돋보였음 ∙ 또한, 주민 1,800여명 동의를 받아 동 정보를 제공하는 행정정보문자서비스 활용도 돋보였음	우수	최재혁
상도4동	□ 민원실 업무 중 출생신고의 경우 담당직원이 출산원스톱 서비스를 통한 각종 출산서비스를 통합 신청할 수 있도록 민원인에게 안내하여야 함에도 불구하고, 업무를 제대로 숙지하지 못하여 관련 설명이 불성실하므로 업무에 대한 교육을 실시하여 대민 서비스에 만전을 기해 줄 것. □ 주민들에게 ‘집수리지원 공구’를 대여해 주고 소정의 대여료를 받고 있는 타 동에 비해 상도4동은 공구의 종류도 빈약하고 구청으로 부터 공구 구입비를 지원 받지 않아 현재 대여료를 받지 않고 있어 타 동과 비교해 볼 때, 형평성에 어긋나고 민원의 발생 소지가 있으므로 구청은 공구 구입비를 지원해 주고 상도4동은 이에 대한 공구 대여료를 책정하여 받을 것을 권고함. □ 습득한 주민등록증의 관리가 허술하고 해당 주민등록증에 대한 처리내역이 없으며 처리대장관리가 제대로 이루어지지 않아 관리 철저를 요함.	시정 권고 시정	신희근

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
상도4동	□ 매년 저소득 초․중․고등학교 모범학생을 대상으로 희망 장학금 후원을 2017년 4백만원, 2018년 5백만원 하여, 기부문화를 실천하는 동 복지협의체 위원장을 칭찬함. □ 동 축제위원회가 동작복지문화센터, 동작청소년문화의집과 연계하여 다양한 연령층의 주민 모두가 어울리는 프로그램을 편성하고, 적은 예산(3백만원)으로 축제위원회가 주최가 되어 잘 운영한 것은 우수사례로 보여짐.	우수 우수	이미연
흑석동	□ 흑석동은 한강과 현충로와 접해있어, 아파트 단지와 경사도가 심한 주택으로 이루어져 청소담당 주무관의 애로사항을 들어본 결과 무단투기 지역의 쓰레기를 종량제 봉투에 담아 정리해 놓고, 청소업체에서 수거하도록 하며, 그 밖의 동네 길거리는 경사도가 있어 공공근로 하시는 분들이 청소하며 수거하는 과정에서 연로하신 어르신들이 힘들어 하므로, 연령이 많지 않은 분들로 선별하여 활력있는 마을로 무단투기 방지를 위해 아이디어 공모와 주민의 협조가 필요함. □ 재난발생시 창고에 보관중인 377개 방독면 큰 박스 (박스당 25개)가 개봉되지 않아 위기상황 발생 시 박스를 뜯어 쉽게 꺼내어 착용할 수 있게 커터칼을 박스면에 테이프로 붙여 고정해 놓고, 박스는 먼지 없이 청결하게 유지하도록 권고함.	건의 권고	박흥옥
흑석동	□ 지하철 9호선 관통과 재개발사업 추진으로 비약적인 발전과 새로운 인구가 대거 유입되는 흑석동을 다양한 주민이 함께 어우러지는 따뜻한 온정이 넘치는 마을 공동체로 만들어가기 위해 ‘행복한 까망돌 만들기’ 사업을 추진하고 있으며, 추진 실적으로 ‘담배꽁초 투표함 설치’와 ‘흑석 옹달샘 물 나눔 봉사’ 사업을 실시해 주민 주도로 마을환경을 개선하고 애향심을 고취시키며 마을 공동체 회복의 계기를 마련해주고 있음. □ 주민생활 불편처리 실적 현황에서 자료의 표시와 집계 등에 있어, 자료부재 및 자료 진의 여부에 의문이 제기되어 향후에는 신뢰성 있는 자료를 제출 할 것을 시정 조치 건의함.	우수 시정	조진희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사당1동	□ 수방장비현황에서 양수기 위탁수량 중 사용가능한 수량과 파손 및 유지관리 현황을 면밀히 파악하는 등 점검하고, 보관수량도 점검하기 바람	처리	김용아
사당1․2동 (자치행정과)	□ 방독면 관련 사항 주민센터 직원들이 방독면 사용방법을 숙지하여 비상 시 직원들의 지도하에 사용가능하도록 하여 주기 바람	건의	김용아
사당3동	□ 게릴라 가드닝 사업 추진 ∙ 동장명의 호소문을 제작하여 배포하는 등 쓰레기 무단투기 지역에 대해 집중적으로 관리하여 깨끗하고 쾌적한 환경 조성을 도모하고 있음. □ 감면대상자 종량제 봉투 수불대장 작성 철저 ∙ 대리인이 종량제 봉투 수령시 관리대장에 감면 대상자와의 관계를 정확히 기재하도록 시정	우수 시정	신민희
사당4동	□ 선도적 자치회관 프로그램 운영 ∙ 성인 및 어린이 등 모두가 이용할 수 있도록 다양한 프로그램을 발굴하고 회원들의 이용 만족도가 매우 높음. 자치회관 프로그램의 질과 수준을 높이고 활성화에 힘쓰고 있음. 또한 거의 대부분의 강사를 관내 거주자로 채용한 점도 대단히 인상적임 □ 방독면 관리 철저 ∙ 유사시를 대비하여 사용에 지장이 없도록 방독면의 제조연월일을 박스에 기재하여 사용기한이 지난 방독면을 더 쉽게 알아 볼 수 있도록 하고 재고 및 선입선출 관리에 신경 써 주기 바람.	우수 시정	신민희
사당5동	□ 까치산 자연환경을 이용한 ‘솔밭가족축제’를 성공적으로 개최 운영하여 관내 3000여명의 다양한 주민들이 참여하는 동 특색을 살린 대표성 있는 축제로 자리매김하고 주민들의 화합에 이바지하고 하고 있음. □ 18년 9월부터 주민들과 함께 마을계획사업 추진하여 기본계획 9회 주민토론회 20여회, 설명회 21회, 발대식 및 총회 개최 등 성공적으로 잘 추진되고 있음.	우수 우수	조진희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
사당5동	□ 업무보고 및 감사자료 일부 행정민원 처리현황 등의 미표시 및 오류 있음. □ 민방위 장비실, 수방 및 제설시설 장비실 등에 설치된 전등이 미설치되었거나 불이 들어오지 않는 곳이 있어 수리 및 설치 건의함.	시정 건의	조진희
대방동 (자치행정과)	□ 후임직원 업무 참고를 위한 행사결과보고서 작성 각 동별 축제를 하나씩 열고 있는데 그때마다 후임직원이 업무를 맡을시 참고하라고 해당 주무관이 결과 보고서를 잘된점, 미흡한점 그리고 개선할점을 작성함 이번 대방동 감사 시 용마축제 결과보고서를 봤는데 어느 동보다 자세하게 아주 사소한 것도 놓치지 않고 보고서를 작성한 박◦라 주무관께 고마움을 전하고 싶음	우수	최민규
대방동	□ 마을활력소 관련 ∙ 마을활력소를 통해 재능기부 및 배움의 기회를 갖고자 하는 주민 발굴에 힘쓰고 공동체 활성화 촉진에 힘쓰고 있고, 우리마을 재능기부, 우리마을 요리비법 밥상, 행복한 우리마을 어린이, 우리마을 네트워킹 등 다양한 사업을 가지고 주민, 가족이 참여해 마을 네트워크를 만들어 가고 있음 ∙ 올해 6월말에 개방했음에도 불구하고 5천여명의 주민이 마을활력소를 이용하고 있고, 집밥모임, 김치강좌, 대방학당, 마을캠핑, 플리마켓 등 남녀노소가 함께 할 수 있는 프로그램 운영이 돋보임	우수	최재혁
신대방제1동	□ 동주민센터 유휴공간인 공유부엌을 주민들에게 개방 및 대관을 통해 다양한 모임을 도모하여 주민공동체를 형성하고 행복나눔 요리교실을 운영하여 취약계층 음식나눔 활동으로 적극적인 지역봉사를 실현하고 있음 다른 동에서도 점차적으로 실시하여 사업이 확대되기를 바람	우수	전갑봉
신대방1동	□ 신대방1동 주민센터 운영과 관련하여 ∙ 외국인(중국동포)이 많이 거주하고 있는 지역으로 편견을 없애고 지역에 소속감과 공감대를 형성하기 위해 노력을 많이 하고 있음 ∙ 협소한 공간을 주민들에게 제공하기 위해 활용도를 높여 짜임새 있게 구성함 ∙ 행복 나눔 공유부엌 운영을 통해 취약계층 및 주민들과의 소통, 화합을 도모함 ∙ 민방위 시설장비 보관과 기타 장비들이 잘 정리 되어 있음 (장비물자 현황기록판 사용) ∙ 동장 및 직원들의 업무태도 우수	우수	민경희

해당부서 (관련부서)	감 사 결 과	분 류	감사 위원
신대방제2동	□ 민방위 장비 및 수방 ․ 제설장비 배치 등 관리가 매우 양호하나, 방독면이 밀봉된 박스상태로 적재되어 있으니 위험상황 발생 시 사용할 수 있도록 조치바람	우수 (시정)	전갑봉
신대방2동	□ 신대방2동 주민센터 운영과 관련하여 ∙ 신청사 1층에 주민들이 사용할 수 있도록 무료로 휴식공간을 만들었지만, 효율성이 떨어짐 ∙ 3층~4층 공간을 주민자치 프로그램으로 대관을 하고 있지만 제대로 활용을 못하고 있음 ∙ 키즈카페 대관료 및 시간 조정이 필요함 ∙ 민방위 시설장비 보관은 비상시 사용하기 어려운 위치에 배치되어 있으며 박스 그대로 보관 ∙ 동 특성에 맞는 새로운 사업 발굴과 청소년을 위한 프로그램 사업이 필요함 ∙ 동장 및 직원 업무에 대한 관심과 호응도 낮음	시정 건의	민경희