제252회

동작구의회 임시회

2015년 제2회 일반․특별회계

세입․세출 추가경정예산(안) 편성

(본회의)

동    작    구

2015년 제2회 일반․특별회계

세입․세출 추가경정예산(안) 편성

Ⅰ		예 산 총 괄

위원회별 사업구조화 현황

(단위 : 개)

구 분	정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	비 고
계	46	51	57
행정재무위원회	17	17	19
복지건설위원회	29	34	38

회계별 총괄 현황

□ 총 412,967백만원 / 기정액 대비 20,120백만원(5.12%) 증가

◦ 일 반 회 계  399,478백만원 / 기정액 대비 19,453백만원(5.12%) 증가

◦ 특 별 회 계   13,489백만원 / 기정액 대비     667백만원(5.20%) 증가

□ 총 괄 내 역

(단위 : 백만원/비율%)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
계		412,967	100	392,847	100	20,120	5.12
일반회계		399,478	96.73	380,025	96.74	19,453	5.12
특별회계		13,489	3.27	12,822	3.26	667	5.20
	의료급여기금	523	0.13	458	0.12	65	14.24
	주차장	12,966	3.14	12,364	3.15	602	4.86

Ⅱ		세입․세출 편성현황

□ 세       입

(단위 : 백만원)

구 분		추 경 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
		예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)
계		412,967	100	392,847	100	20,120
지 방 세		66,514	16.11	66,514	16.93	0
세 외 수 입		44,262	10.72	40,225	10.24	4,037
	경상적세외수입	26,217	6.35	26,217	6.67	0
	임시적세외수입	18,045	4.37	14,008	3.57	4,037
지 방 교 부 세		7,220	1.75	7,220	1.84	0
조정교부금 등		86,376	20.92	84,186	21.43	2,190
	자치구 조정교부금등	86,376	20.92	82,455	20.99	3,921
	시군조정교부금 등	0	0.00	1,731	0.44	△1,731
보 조 금		188,340	45.61	187,124	47.63	1,216
	국고보조금 등	93,155	22.56	92,698	23.60	457
	시․도비보조금 등	95,185	23.05	94,426	24.04	759
보전수입 등 및 내부거래		20,255	4.90	7,578	1.93	12,677
	보전수입 등	11,255	2.73	-1,422	-0.36	12,677
	내부거래	9,000	2.18	9,000	2.29	0

□ 세       출

(단위 : 백만원)

구 분	추 경 예 산 (안)		기 정 예 산		증(△)감
	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)
계	412,967	100	392,847	100	20,120
인건비	78,018	18.89	77,951	19.84	67
물건비	30,073	7.28	29,879	7.61	194
경상이전	257,558	62.37	251,855	64.11	5,703
자본지출	31,002	7.51	29,919	7.62	1,083
융자 및 출자	290	0.07	0	0.00	290
내부거래	615	0.15	615	0.16	0
예비비 및 기타	15,411	3.73	2,628	0.67	12,783

Ⅲ		세출예산 분야별 내역

(단위 : 천원)

분 야	정 책 사 업 내 역	예 산 액	비 고
일반공공행정 (461,349)	◦안정적인 세정 관리	15,910
	◦재무활동(재무과)	290,073
	◦고객중심 행정환경 조성	40,093
	◦지방행정 역량 강화	92,400
	◦재무활동(행정지원과)	8,710
	◦재무활동(자치행정과)	11,823
	◦재무활동(홍보전산과)	55
	◦재무활동(민원여권과)	1,288
	◦재무활동(부동산정보과)	997
공공질서및안전 (3,800)	◦재해 및 재난 예방	3,800
교육 (80,376)	◦재무활동(교육문화과)	80,376
문화및관광 (74,231)	◦구정브랜드 가치창출	50,000
	◦재무활동(생활체육과)	24,231
환경보호 (676,058)	◦안전한 생활환경 구축	22,265
	◦재무활동(안전치수과)	228,465
	◦재무활동(청소행정과)	9,029
	◦재무활동(맑은환경과)	416,299
사회복지 (14,679,613)	◦국민기초생활보장	576,366
	◦재무활동(사회복지과)	1,770,968
	◦주민생활지원체계 구축	185,572
	◦재무활동(복지정책과)	295,929
	◦영유아 보육인프라 확충	3,424,562
	◦여성복지 향상	△166,096
	◦재무활동(가정복지과)	5,490,510
	◦노인복지 증진	1,590,833
	◦청소년 복지증진	40,000
	◦재무활동(어르신복지과)	1,140,729
	◦일자리 창출	330,240

(단위 : 천원)

분 야	정 책 사 업 내 역	예 산 액	비 고
보 건 (2,881,106)	◦선진 보건행정 구현	240,131
	◦생애주기별 건강 관리	56,445
	◦취약계층 건강 지원	19,777
	◦재무활동(보건기획과)	1,527,893
	◦재무활동(건강관리과)	858,335
	◦재무활동(보건의약과)	178,525
산업․중소기업 (87,573)	◦재무활동(일자리경제담당관)	87,573
수송및교통 (748,057)	◦재무활동(도로관리과)	31,919
	◦교통질서 기반 조성	664,494
	◦재무활동(교통행정과)	51,644
국토및지역개발 (417,636)	미래지향적 도시기반 구축	58,062
	공원녹지 확충	20,000
	산림 보호 육성	35,807
	공공용지의 효율적 관리	26,220
	재무활동(주택과)	20,971
	재무활동(도시재생과)	174,990
	재무활동(공원녹지과)	81,586
기타 (10,153)	◦행정운영경비(공원녹지과)	101,680
	◦행정운영경비(교통지도과)	△114,499
	◦행정운영경비(도로관리과)	22,972