2014년도 일반․특별회계 세입․세출예산안에 대한

수   정   안

의 안 번 호	2475		발의년월일 : 2013. 12. 18. 발 의 자 : 예산결산특별위원장

1. 수정이유

2014년도 일반․특별회계 세입․세출예산안에 대하여 불요불급하다고 판단되는 예산을 삭감하여 필요한 사업 등에 사용하고자 수정하는 것임.

2. 수정 주요내용

2014년도 예산안 심의요구액 348,577,219천원에 대하여 자원봉사센터 운영지원 등 총 29건의 536,509천원을 감액하고 동행정차량구입비 등   총 28건의 536,509천원을 증액

(단위 : 천원)

구 분	제출 예산안	수 정 안			비 고
		증액	감액	증감액
계	348,577,219	0	0	0
일반회계	332,810,610	0	0	0
특별회계	15,766,609	0	0	0

3. 세부내역 : 2014년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 수정내용(별첨)

2014년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 수정내용

□ 세출예산(증액)                                                                        (단위:천원)

부 서 명	쪽수	예 산 과 목		사 업 명	심사결과	예 산 조 정 내 역			비 고
		세부사업명	통 계 목			예 산 액	조 정 액	증•감
총 계				28건				536,509
감사 담당관	49	구민 인권보장 및 증진	사무관리비	예산절감 (위원회참석수당)	증액	△235	△179	56	예산절감부분 증액
총무과	63	구민의날등 주요행사지원	행사운영비	예산절감 (신년인사회,구민의날)	증액	△2,027	△1,927	100	예산절감부분 증액
자치 행정과 (2)	98	동청사시설관리	사무관리비	동행정차량구입 탁송료	증액 (신규)	0	1,260	1,260	CCTV구입비 삭감분
			자산 및 물품 취득비	동행정차량구입		0	103,740	103,740
홍보 전산과 (2)	124	정보인프라운영	사무관리비	제안평가위원회 참석수당	증액 (신규)	0	490	490
			전산개발비	전산망컨설팅		0	29,510	29,510
문화 체육과	137	문화사업 위탁 운영	민간행사 보조금	예산절감 (사육신추모문화제)	증액	△5,650	△4,500	1,150	예산절감부분 증액
교육 지원과 (3)	157	평생교육 프로그램 지원 및 운영(국고보조)	행사운영비	평생교육 우수프로그램 및 특화 프로그램 운영	증액 (신규)	0	10,400	10,400
			기타보상금	평생교육 우수프로그램 및 특화 프로그램 운영		0	9,600	9,600

□ 세출예산(증액)                                                                        (단위:천원)

부 서 명	쪽수	예 산 과 목		사 업 명	심사결과	예 산 조 정 내 역			비 고
		세부사업명	통 계 목			예 산 액	조 정 액	증•감
교육 지원과	161	공공도서관 공단위탁운영	공사공단 자본전출금	예산절감 (방음공사관련)	증액	△12,930	△12,250	680	예산절감부분 증액
보건 기획과 (4)	238	보건분소 관리 및 신축	사무관리비	예산절감 (신청사 이사비 관련)	증액	△240	△90	150	예산절감부분 증액
	239	보건행정관리	사무관리비	예산절감 (신문구독료 관련)	증액	△254	△227	27	예산절감부분 증액
	247	방역소독활동	사무관리비	급량비	증액 (신규)	0	1,680	1,680
	249	방역소독활동	자산 및 물품 취득비	방역차량 구입	증액 (신규)	0	13,850	13,850
지역 보건과	298	간접흡연제로사업	공공운영비	예산절감 (PDA통신료등 관련)	증액	△165	△141	24	예산절감부분 증액
일자리 경제과	203	공공근로사업(시비보조)	기간제근로자등보수	공공근로사업 임금	증액	426,600 (구비)	526,600 (구비)	100,000 (구비)
주민생활 지원과	351	보훈회관 및 보훈단체 운영지원	민간경상 보조금	보훈회관 운영비 지원 (인건비)	증액	9,000	13,000	4,000
사회 복지과	373	장애인생활안정지원	사무관리비	장애인정보신문 보급	증액	9,600	14,400	4,800
노인 복지과 (3)	393	사당노인종합복지관 운영	사무관리비	예산절감 (신문구독료)	증액	△1,378	△1,342	36	예산절감부분 증액
	-	노인복지시설운영	사무관리비	경로당건물임대료 (충신경로당)	증액 (신규)	0	150,000	150,000

□ 세출예산(증액)                                                                        (단위:천원)

부 서 명	쪽수	예 산 과 목		사 업 명	심사결과	예 산 조 정 내 역			비 고
		세부사업명	통 계 목			예 산 액	조 정 액	증•감
노인 복지과	390	노인복지시설유지보수	시설비	예산절감 (경로당 개보수 등 관련)	증액	△14,000	△9,000	5,000	예산절감부분 증액
가정 복지과 (2)	415	성평등 의식 확산	민간위탁금	열린 아버지학교 운영	증액 (신규)	0	6,000	6,000
	426	청소년 시설 운영	민간위탁금	예산절감 (청소년시설운영 관련)	증액	△176,523	△175,523	1,000	예산절감부분 증액
환경과 (3)	456	환경개선부담금 부과․징수	기간제근로자 등보수	환경개선부담금 시설물 조사자인건비 (전산입력,체납관리)	증액	27,169	34,345	7,176
	457	구민중심의 환경보전 활동	민간경상 보조금	환경홍보부스운영	증액 (신규)	0	10,000	10,000
	462	에너지절약 및 이용 합리화	시설비	저소득가구, 복지시설 조명LED교체 전체	증액	47,625	95,250	47,625
공원 녹지과	506	건물옥상녹화 (시비보조)	시설비	동작종합사회복지관 옥상녹화공사	증액 (신규)	0	28,000	28,000
의회 사무국	626	기본경비	사무관리비	예산절감 (신문구독,주차료 관련)	증액	△2,384	△2,229	155	예산절감부분 증액

□ 세출예산(삭감)                                                                        (단위:천원)

부 서 명	쪽수	예 산 과 목		사 업 명	심사결과	예 산 조 정 내 역			비 고
		세부사업명	통 계 목			예 산 액	조 정 액	증•감
총 계				29건				△536,509
감사 담당관	49	구민 인권보장 및 증진	사무관리비	인권보장 및 증진위원회 참석수당	일부삭감	4,200	3,080	△1,120
총무과 (3)	59	차량 및 주차장관리	공공운영비	차량유지관리비	일부삭감	176,004	172,654	△3,350
	63	구민의날등 주요행사지원	행사운영비	신년인사회 기타경비	전액삭감	500	0	△500
	63	구민의날등 주요행사지원	행사운영비	구민의날 기념식 기타경비	전액삭감	500	0	△500
자치 행정과 (2)	95	방범용CCTV운영 (시비보조)	시설비	방범용 CCTV카메라 구매설치	전액삭감	105,000	0	△105,000
	103	사회단체 지원 및 운영	사회단체 보조금	사회단체 지원	일부삭감	450,000	420,000	△30,000
	110	자원봉사센터 운영지원	민간위탁금	자원봉사센터 운영	일부삭감	531,456	431.456	△100,000
홍보 전산과	117	신문구독 및 언론홍보	사무관리비	신문구독료	일부삭감	544,404	489,964	△54,440

□ 세출예산(삭감)                                                                        (단위:천원)

부 서 명	쪽수	예 산 과 목		사 업 명	심사결과	예 산 조 정 내 역			비 고
		세부사업명	통 계 목			예 산 액	조 정 액	증•감
문화 체육과	137	문화사업 위탁 운영	민간행사 보조금	사육신추모문화제	전액삭감	11,500	0	△11,500
교육 지원과 (2)	159	공공도서관 확충 및 관리	민간위탁금	약수작은도서관 운영위탁 운영비	일부삭감	19,308	15,948	△3,360
	161	공공도서관 공단위탁운영	공사공단 자본전출금	대방어린이도서관 방음공사	전액삭감	6,800	0	△6,800
기획 예산과	187	예비비	예비비	예비비	일부삭감	3,968,864	3,909,135	△59,729
	188	시설관리공단 지원	공사공단 경상전출금	시설관리공단 관리대행 위탁	일부삭감	9,420,000	9,405,000	△15,000
보건 기획과 (2)	238	보건분소 관리 및 신축	사무관리비	보건소(사당분소) 신청사 이사비	전액삭감	3,000	0	△3,000
	238	보건분소 관리 및 신축	시설부대비	보건소(사당분소) 신청사 인테리어공사	전액삭감	45,000	0	△45,000
	239	보건행정관리	사무관리비	신문구독료	일부삭감	1,260	720	△540
	240	보건행정관리	민간위탁금	민원안내도우미 민간위탁	일부삭감	26,573	25,033	△1,540
	242	건강터(생활터)만들기	공공운영비	어린이집, 학교 위해요인 개선	전액삭감	5,700	0	△5,700
	249	방역소독활동	민간위탁금	하절기 방역사업 (취약지역 소독)	일부삭감	36,000	18,000	△18,000

□ 세출예산(삭감)                                                                        (단위:천원)

부 서 명	쪽수	예 산 과 목		사 업 명	심사결과	예 산 조 정 내 역			비 고
		세부사업명	통 계 목			예 산 액	조 정 액	증•감
지역 보건과 (3)	298	간접흡연제로사업	공공운영비	PDA,휴대폰 통신료 등	일부삭감	2,000	1,920	△80
	298	간접흡연제로사업	공공운영비	PDA 등 장비수리	일부삭감	700	300	△400
	299	간접흡연제로사업	자산 및 물품 취득비	자산취득비 전체 (PDA,휴대폰 구입비)	일부삭감	2,900	2,000	△900
사회 복지과	373	장애인생활안정지원	사무관리비	예산절감 (장애인정보신문 보급)	일부삭감	△1,313	△1,553	△240	예산절감부분 추가 삭감
노인 복지과 (2)	390	노인복지시설유지보수	시설비	경로당개․보수 등	일부삭감	140,000	90,000	△50,000
	393	사당노인종합복지관 운영	사무관리비	신문구독료	전액삭감	720	0	△720
가정 복지과 (2)	415	성평등 의식 확산	민간위탁금	열린 어머니학교 운영	전액삭감	6,000	0	△6,000
	426	청소년 시설 운영	민간위탁금	청소년시설 운영(11개소)	일부삭감	1.765,234	1,755,234	△10,000
의회 사무국 (2)	626	기본경비	사무관리비	일간지도서구입비	일부삭감	4,500	2,250	△2,250
	627	기본경비	사무관리비	의전및업무용차량 주차료	일부삭감	1,680	840	△840